仓库物资质量验收制度​.doc

仓库物资质量验收制度?

一、目的

为加强本KTV会所仓库物资质量管理，确保所采购物资符合规定的质量标准，满足会所运营需求，特制定本制度。本制度旨在规范物资质量验收流程，明确各部门及人员职责，保障入库物资质量合格，避免因物资质量问题给会所带来损失，为会所的正常运营提供有力支持。

二、适用范围

本制度适用于本KTV会所仓库所有采购物资的质量验收管理，包括但不限于食品、酒水、饮料、办公用品、清洁用品、设备及配件等各类物资。

三、职责分工

1.采购部门

-负责在采购合同或订单中明确物资的质量标准、验收方法、验收期限等相关要求，并及时将这些信息传递给仓库管理部门和质量验收部门。

-协助仓库管理部门和质量验收部门处理验收过程中出现的质量问题，与供应商沟通协调解决方案，如退货、换货、补货等事宜。

-对因质量问题导致的采购合同变更或终止等情况进行妥善处理，并及时更新相关采购记录。

2.仓库管理部门

-负责物资到货后的初步接收工作，检查物资的数量、规格、型号、包装等外观情况，确保物资与送货单或采购订单一致。

-按照规定的验收流程和要求，及时通知质量验收部门对物资进行质量检验，并提供必要的协助，如安排验收场地、准备验收工具等。

-对验收合格的物资进行妥善存储和保管，按照物资的特性和存放要求进行分类存放，确保物资在存储过程中的质量不受影响。

-对验收不合格的物资进行隔离存放，并做好标识，防止不合格物资混入合格物资中。同时，配合采购部门和质量验收部门对不合格物资进行处理。

3.质量验收部门

-依据物资的质量标准和验收方法，对仓库接收的物资进行质量检验。检验内容包括物资的外观、性能、规格、质量证明文件等方面。

-制定详细的质量验收计划和检验方案，明确检验项目、检验方法、检验频率等内容。对于关键物资或存在质量风险的物资，可增加检验项目和检验频率。

-负责对验收过程进行记录，填写质量验收报告，详细记录物资的基本信息、检验项目、检验结果、验收结论等内容。验收报告需由验收人员签字确认，并加盖质量验收部门公章。

-对验收过程中发现的质量问题进行分析和评估，提出处理意见和建议，如退货、换货、补货、让步接收等，并及时反馈给采购部门和仓库管理部门。

-定期对物资质量验收情况进行统计和分析，总结质量问题的发生规律和趋势，为采购部门选择供应商、优化采购合同条款提供参考依据，同时也为仓库管理部门改进物资存储和保管措施提供建议。

4.使用部门

-在物资采购前，向采购部门提供详细的物资使用需求和质量要求，协助采购部门明确物资的质量标准和验收要求。

-对于一些专业性较强或对质量要求较高的物资，使用部门可参与质量验收工作，提供专业的技术支持和意见。

-在物资投入使用过程中，如发现物资存在质量问题，应及时反馈给仓库管理部门和质量验收部门，以便及时采取措施进行处理。

四、验收流程

1.到货通知

采购物资到货前，采购部门应提前通知仓库管理部门物资的预计到货时间、物资名称、规格、数量等信息，以便仓库管理部门做好接收准备工作。对于紧急采购的物资，采购部门应及时与仓库管理部门沟通协调，确保物资能够及时接收和验收。

2.初步接收

物资到货后，仓库管理部门收货人员应首先核对送货单与采购订单的一致性，包括物资的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。如发现不一致，应及时与采购部门和供应商沟通核实。收货人员还应对物资的外观、包装进行检查，查看物资是否有损坏、变形、受潮、污染等情况。对于包装破损或外观有明显问题的物资，应在送货单上注明，并与送货人员签字确认。初步接收完成后，收货人员应将物资搬运至指定的验收区域，并通知质量验收部门进行质量检验。

3.质量检验准备

质量验收部门接到仓库管理部门的验收通知后，验收人员应根据物资的类型和质量标准，准备相应的检验工具、仪器设备和质量验收文件，如检验报告模板、质量标准文件、抽样方案等。同时，验收人员应熟悉物资的验收要求和检验方法，确保能够准确、高效地进行质量检验工作。

4.抽样

对于批量采购的物资，质量验收部门应按照规定的抽样方法进行抽样。抽样应遵循随机、科学、合理的原则，确保所抽取的样本能够代表整批物资的质量状况。抽样数量应根据物资的批量大小、质量特性、检验成本等因素，依据相关标准或经验确定。一般情况下，可参考以下抽样标准：

-批量在50件以下的，随机抽取5件进行检验；

-批量在51-100件的，随机抽取10件进行检验；

-批量在101-500件的，随机抽取15件进行检验；

-批量在501-1000件的，随机抽取20件进行检验；

-