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生产类物资库房管理规定
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
****机械有限公司
生产类物资库房管理规定
1目的
对库房的各种生产类物资管理过程进行控制，保证物资在验收入库、存储、发放环节准确、及时，确保满足生产需求。
2范围
本文件适用于库房内所有生产类物资，包括刀具、磨具、电料、计量器具、杂品、工装、维修备件等。
3生产类物资的入库、存储、发放及票据信息管理过程控制
3.1生产类物资的入库
3.1.1供应商按《采购合同》规定时间将物资送到库房待验区。
3.1.2库管工对供应商提供的到货单和综合管理部下达的《采购订单》核对，并对到货物资的规格、数量等进行核实，无误后签字确认。
3.1.3库管工接收实物后，通知采购计划员开据《外协、外购产品质量验收单》（采购员盖章确认），传递到库房，库管工进行质量核实，验收不合格的物资暂存到不合格品区，由库管工通知综合管理部负责办理退货。并在《外协、外购产品质量验收单》签字确认。
3.1.4库管工根据《外协、外购产品质量验收单》记录，做好辅助材料到货登记帐，对不合格品要进行标记。
3.1.5综合管理部负责对采购计划的执行情况（包括规格、数量、质量、交货期等）及实物验收情况进行监督。
3.2生产类物资的存储
3.2.1验收合格的物资要分类定置管理，要实行“三号定位”（架号、层号、位号）。
3.2.2物资存放要符合物资本身的要求和规定，做到“十不”（不锈、不冻、不潮、不变、不丢、不坏、不混、不霉、不漏、不爆）和“三防”（防火、防盗、防破坏），保证库房整洁。
3.2.3物资管理做到“三清”（规格清、数量清、材质清）“两齐”（库容库貌整齐，物品摆放整齐）“三一致”（票据、物、卡一致）。
3.2.4库管工每天早晚两次对库存实物及库存环境等进行巡检，发现问题及时记录、反馈和处理。
3.2.5库管工按相关规定做好库房温、湿度记录。
3.2.6库管工按相关规定做好计量器具、工装等物资的防锈工作。
3.2.7库管工每月末要进行实物盘点，并于每月4日前，将盘点表以电子版形式报****公司财务室、综合管理部进行统计、分析。
3.3生产类物资的发放
3.3.1库管工必须对生产类物资坚持“先进先出”、“有限期的先发”、“先零后整”、“不验收的不发”的原则，做到按质按量、及时、准确的发放，保证生产需要；
3.3.2发放物资时，库管工依据操作者所持的经车间主任签字、操作者本人盖章后的《领料单》进行发料，实行以旧换新制度，三类物资（电话、插排等）出库必须有****公司总经理审批。
3.3.3废旧物资要放到废品存放区，交由公司综合管理部统一处理。
3.3.4库管工依据《领料单》在金蝶系统内做发货处理，并及时在消耗档案管理系统进行记录。
3.4生产类物资的票据及信息管理
3.4.1各种票据要填写工整、内容齐全、字迹清晰、信息准确，不允许随意改动，如有改动要加盖改动人印章。
3.4.2所有票据按类别、月份进行有序、妥善保管。
3.4.3库管工要及时、准确记录台帐和进行系统操作，保证物流、信息流、资金流一致性。
4本办法自2013年5月20日起执行。
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