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变更管理制度

1目的

为规范公司变更管理职责、内容和要求，对人员、管理、工艺、技术、设

施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，消除和减少由于变更而引起的

潜在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。

2适用范围

适用于公司内项目建设和生产经营活动的变更管理。

3职责

3.1总经理

负责公司机构、管理人员、管理制度变更的审批。

3.2生产主管副总经理

负责现有生产工艺、技术文件、生产设备设施和安全设施、公用工程及其

新、改、扩建项目变更的审批。

3.3设备技术部

负责管理范围的现有生产设备设施及其新、改、扩建项目的变更管理。

3.4生产管理部

1）负责本制度归口管理，组织、协调变更管理工作中相关单位、人员工作。

2）负责工艺、技术以及，原料、介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。

负责现有生产设施，原料，介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。

3.5安全科

负责安全管理制度，安全设施以及消防设施、防护器材等的变更管理。

3.6采购部门

负责承包商和供应商变更的管理。

3.7公司办公室

负责劳动人事和劳资变更管理。

3.8各单位对本单位需要变更的内容提出申请，经主管部门审核，报公司主管

领导经批准后组织实施，并记录。

4管理内容

4.1变更管理定义

变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化

进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会

引发事故。

4.2变更管理的内容

4.2.1工艺、技术的变更，主要包括：

1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

2)原料介质变更；

3)工艺流程及操作条件的重大变更；

4)工艺设备的改进和变更；

5)操作规程的变更；

6)工艺参数的变更；

7)公用工程的水、电、气、风的变更等。

4.2.2设备设施的变更，主要包括：

1)设备设施的更新改造；

2)安全设施的变更；

3)更换与原设备不同的设备或配件；

4)设备材料代用变更；

5)临时的电气设备等。

4.2.3管理的变更，主要包括：

1)法律法规和标准的变更；

2)人员的变更；

3)管理机构的较大变更；

4)管理职责的变更；

5)安全标准化的变更等。

4.3变更程序

4.3.1变更申请：

1）需实施变更时由变更申请人（单位）应说明申请变更理由。

2）提出变更的依据的法规、标准及其他要求。

3）组织对变更过程及变更所产生的风险进行分析，辨识存在的危险有害因素

和危害程度，提出控制措施，包括技术的、管理的、预防性的和过程监控的安

全措施和安全设施。

4）填写《变更申请表》报主管部门备案审查。

5）变更申请及变更工作应指定专人负责管理。

4.3.2变更审批：

1）主管部门负责对《变更申请表》的审核，作出是否进行变更的意见。

2）必要时应组织有关人员对变更原因充分性，变更与相关法规、标准和要求

的符合性，变更风险评价和安全控制措施的可靠性、可行性进行分析，作出是

否进行变更的意见。

3）经审查同意变更的《变更申请表》报公司主管领导审批。

4.3.3变更实施：

1）变更申请批准后，由各相关主管部门负责组织实施。

2）任何临时性的变更都不得超过原批准的范围和期限。

3）未经审查和批准的变更不得实施。

4）跟踪、监督管理变更过程，对变更过程产生的风险进行评价并采取控制措

施，避免事故发生，确保变更过程和人员安全。

4.3.4变更验收：

1）变更实施结束后，变更主管部门应对变更实施情况进行验收，形成报告及

时将变更结果通知相关部门和有关人员。

2）必要时，应对经验收后的变更项目进行跟踪管理，以验证变更的可行性和

效果。

3）认真收集整理变更及变更过程形成的批准文件、图件、验收报告等资料，

妥善保管。

4）对完成的变更项目应明确管理部门、岗位和人员的职责，编制、修订相关

的管理制度、岗位操作规程，建立管理档案台帐。

5）各职能部门应随时注意外部环境的变更，如法律、法规、标准、政策引起

的变更。

6）建立健全变更管理项目档案和管理台帐

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