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文件编号QP-12
文件版本A/0
不合格品控制程序生效日期2016-12-01
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修订记录
修订日期修订内容页次版本
核准审核制定受控文件章
谢雷黄伟强
文件编号QP-12
文件版本A/0
不合格品控制程序生效日期2016-12-01
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一：目的
本程序规定了公司对不合格/不适合品及物料的识别、标识、隔离、评审、处置、记录的过程，
规定不合格/不适合品控制的职责和权限，以防止不合格/不适合产品非预期使用和交付；杜绝品质问
题发生。
二：范围
本程序适用于本公司来料、在制品、成品及交付使用产品中的不合格/不适合品的控制。
三：定义
不合格：未满足要求
返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
让步接收：不影响产品功能或无可靠性缺点的材料可作有条件接收。
评审组：由生产/品质/工程/生管/仓库/业务等相关部门组成的对不合格品进行分析并确定处理办法的
一个临时组合。
四：来料不合格品的控制
流程流程说明责任人输出记录
4.11、按《来料检验标准》或产品图进行检验并填写《进料检验报告》。
检验员检验报告
来料检验2、有环保要求的要求供应商提供ROHS检验报告。
4.21、检验不合格时在来料的包装外箱上贴上红色的“不合格品”标贴，
不合格品标并注明厂家、数量、原因、日期，放置于“退料区”。并在标贴上注检验员不合格标识
识/隔离明不合格内容。
1、来料批次不合格时，若生产任务紧迫，则由采购召集物料评审会议，
对不合格物料进行评审，由评审组做出处理决定，若品质经理对处检验员
4.3
理决定有不同意见可以否决，必要时上报总经理，并记录于《检验仓管员退货单
评审
报告》。来料批不合格处理包括：供应商来厂加工/挑选、生产部加采购
工、让步接收、退货和其他等。
4.41、由检验员填写《退货单》，交品质主管审核后，连同不合格物料一并
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