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结算、决算审计流程
一、工作说明
本流程为结算审计和决算审计两个流程，包含流程的发起、审计和审计
后扭转。
二、涉及部门
施工单位、建设部门、财务部门和审计部门、省基建工程部、省法律审
计部、省财务资产部。
三、流程说明
结算审计
1.施工单位在工程完工后，进行结算文件的编制，提交给建设部门。
2.省/分公司工程由建设部门对结算文件进行预审，形成正式的工程结算，
填写结算审批单，并报审计部门进行结算审计。分公司省管工程由分公
司建设部门整理并预审结算资料，报省基建工程部审批后，由省基建工
程部填写结算审批单报省法律审计部进行结算审计。
3.审计部门根据设计文件、合同等对工程结算进行审计后，填写审计意见，
并提交公司领导进行审批。
4.公司领导审批通过后，审计部门将审计结果发送财务部门，并以批复的
形式通知送审单位。分公司省管工程需向省基建工程部报备。
5.财务部门根据结算审计结果进行初步竣工决算编制。
省/分公司工程决算审计
1.终验完成后，财务部门编制正式竣工决算，并将正式竣工决算报审计部
门进行决算审计。
2.审计部门根据竣工资料等对竣工决算进行审计后，填写审计意见，并提
交公司领导进行审批。
3.公司领导审批通过后，审计部门将审计结果发送财务部门。
4.财务部门根据审计结果，对竣工决算进行修改调整，准备转固相应工作，
并向建设部门报备。
分公司省管工程决算审计
1.终验完成后，分公司财务部门编制正式竣工决算，并将正式竣工决算报
省财务部门审核。
2.省财务资产部审核通过后，提交给省法律审计部进行决算审计。
3.省法律审计部根据竣工资料等对竣工决算进行审计后，填写审计意见，
并提交省公司领导进行审批。
4.省公司领导审批通过后，省法律审计部将审计结果发送给分公司财务部
门。
5.分公司财务部门根据审计结果，对竣工决算进行修改调整，准备转固相
应工作，并向省财务资产部和省基建工程部进行报备。
附件十二结算、决算审计流程
四、流程图
省/分公司工程结算审计
位
单结算文件
工
施
可退
门
部结算审批单通知
设
建
门
部
务初步竣工决算
财
门
部
计结算审计审计结果
审
导
领
司审批
公
分公司省管工程结算审计
位
单结算文件
工
施
可退
门
部
设结算审批单通知
建
司
公
分
可退
部
程
工
建预审报备
基
省
部
产
资
务初步竣工决算
财
省
部
计
审
律
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