行政部作业指导手册 第3章.docxVIP

第三章

行政部作业流程

行政部作业指导手册

第一节行政规划管理流程

一、行政费用管理流程

(一)行政费用预算流程

年度预算计划

财务经理审核

No

Yes

Yes

财务总监审批

No

形成年度预算

分解月度计划

财务经理审核

No

Yes

Yes

财务总监审批

No

月度计划确定

拨款

行政费用预算流程图

20XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce

第三章行政部作业流程

(二)行政费用控制流程

年度行政费用

年度行政费用

预算计划

分解各环节

行政费用计划

发生行政费用

No

部门审核

Yes

No

总经理审批

Yes

报销费用

编制台账

形成年度费用决算

No

总经理审核

Yes

年度费用使用报告书

行政费用控制流程图

XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce—21

行政部作业指导手册

、行政监督管理流程

(一)行政工作计划编制流程

确定日标

确定日标

No

部门经理审批

Yes

研究调查

资料分析

制订计划

No

部门经理审核

Yes

No

总经理审批

Yes

实施

行政工作计划编制流程图

22——XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce

第三章行政部作业流程

(二)行政监督工作流程

督办

督办下达督办任务

已办

答复

未办

严重

上报处理上报

一般

催办

已办

复命

未办

上报

给予处分

取消督办任务

结束

复命

答复

处理

复命

行政监督工作流程图

XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce—23

行政部作业指导手册

第二节办公事务处理流程

一、来电转接工作流程

接听电话

倾听来电事由

处理

转接

明确被访人在否

不在

告知情况

在单位

接电

留言记录

来电转接工作流程图

24——XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce

第三章行政部作业流程

、办公用晶管理流程

(一)办公用品采购流程

用品需求单位

用品需求单位

填写中购单

No

行政部审批

Yes

行政部统计

筛选合格供应商

No

行政经理审批

Yes

下采购品名

No

议价合理否

Yes

下采购合同

No

验收

Yes

入库

办公用品采购流程图

制订采购计划

交采购部

退货

XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce—25

行政部作业指导手册

(二)办公用品进仓流程

行政部采购办公用品

验收

No

退货

Yes

入库

行政经理审批

开具入库凭证

签收入库手续

到财务部办理费用报销手续

办公用品进仓流程图

26——XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce

第三章行政部作业流程

(三)办公用品领用流程

需求部门填写

办公用品领用单

行政部审核

行政经理审批

物品发放Yes

行政部登记信息

领用部门(个人)签字确认

部门(个人)领用物品

办公用品领用流程图

XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce—27

行政部作业指导手册

三、办公设备管理流程

(一)办公设备购买流程

需求部门填写需购单

行政部制定采购清单

交采购部

采购部寻找供应商

部门主管审核

Yes

行政部审核

Yes

总经理审核

Yes

议价

No

No

No

下采购单

购买

入库

办公设备购买流程图

No

行政部审核

Yes

No

供应商评估

Yes

28——XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce

第三章行政部作业流程

(二)办公设备维修流程

行政人员接到设备维修中请

进行审核鉴定

填写设备维修任务单

行政经理审批

一般设备

修理

重要设备

通知

调查

填写设备维修记录单

维修

签字

归档备案

办公设备维修流程图

XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce—29

行政部作业指导手册

(三)办公设备报废流程

提出报废中请

提出报废中请

填写设备报废中请表

No

行政经理审核

Yes

总经理审批

Yes

办理报废手续

设备报废

设备注销

继续使用

No

办公设备报废流程图

30——XingzhengbuZuoyeZhidaoShouce

第三章行政部作业流程

四、文书档案资料管理流程

(一)文件发放流程

草拟文本

No

相关部门审核

Yes

No

行政部审核

Ye