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XX部XX年度目标分解与工作计划 一、企业文化： 使命： 愿景： 价值观： 二、公司战略目标： 三、本部门年度主要工作目标（参考维度）： 财务类：收入、利润、费用预算等 客户类：外部客户服务目标（关键客户、目标客户）、内部客户满意度目标（部门内、跨部门） 业务运作类：部门运营管理目标职能（岗位职责）业务工作 学习成长类：人才孵化目标（哪些培训、学习、团队文化活动建设），员工认同度，人才流失率控制等 四、部门现状及资源分析：（组织结构、团队成员状态与能力、流程体系建设、管理规范情况、设备设施、完成部门年度目标匹配度分析） 月度 起始时间 截止时间 关键工作主题 说明与描述 合格标准 主要输出成果 资源需求 预算 责任部门/人 协助部门/人 监督人 不确定因素及应急预案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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