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出差管理规定 PAGE 2 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程， 提高出差的有效性，保证业务活动顺利推进；也为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。 第二条 本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 第二章 细则 第一条 范围 一切因公出差，包括业务、会务、培训。 第二条 出差程序规定 凡涉及出差的本公司员工，经部长审批同意，须将项目、行程和住宿信息以邮件的方式发送给管理部，抄送部长及相关负责人； 管理部根据邮件信息预定； 出差人员一般乘坐火车，如无适合车次或其他原因需要乘坐飞机的，需向部门领导申请，方能乘坐，否则超出费用将自行承担； 如车（机）票时间为9：00之前（包括9：00）或是21：00之后（包括21：00），公司予以报销从家（公司）到车站（机场）的打车费用，如不在此时间内的打车费用不予报销； 员工出差所需预定住宿的酒店，由管理部门统一办理，如有特殊情况，需经部门领导批准； 在酒店产生的其他费用，不能计入住宿费中；员工出差任务结束当天返回时，应在当日12点前退房，如特殊情况逾期退房，应向管理部说明； 如遇周末、节假日出差或出发、到达时间超出正常上下班时间，均不计入加班。 第三条 费用报销 交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票等其他公共交通工具费用。（由公司统一购买的车票费用不计入其内） 2、出差补贴： 项目 补贴标准 普通出差补贴 100元/天/人 车展出差补贴 ① 出差当日12：00以前出发按1天计算；② 出差当日12：00以后出发按半天计算； = 3 \* GB3 ③ 出差当日12：00以前返回按半天计算； = 4 \* GB3 ④ 出差当日12：00以后返回按1天计算； 以上时间均为车（机）票票面时间，出差补贴按照实际出差天数支付，如遇节假日或者周末不办公的，则不补贴。 3、住宿标准 项目 标准 住宿费 不超过300元/间/天 注：一般情况下，住宿费不超过300元/间/天，如特殊情况，需经部门领导同意方可报销；同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，此时，住宿费用不超过300元/间/天； 第四条 费用预支核销程序 因公出差的员工需预支费用的，应提前向管理部申请，预算出预支金额，个人书写借款凭条； 借款要及时清还，出差结束后3日内凭借票据到管理部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 出差过程中的餐饮费不予报销；出差结束后应将所有票据及汇总的各项费用电子表格交到管理部统一报销，因没有遵守公司规定而产生的费用，需自行承担。 第五条 报销实施方法 员工出差结束后，应填写此次行程的《出差报销明细表》电子表并将所有票据整理好后上交到管理部； 如票据中有特殊情况，应在《出差报销明细表》中标记清晰； 出差费用报销时间一般于每月中旬统一进行； 票证丢失的，可以用其他发票代替，并在《出差报销明细表》中标记，发票金额要等于或大于所要报销的金额，替票内容一般为办公用品或交通费发票。 第三章 附则 第一条 本制度自2015年4月 1 日颁布实行。 第二条 本制度由公司管理部负责解释和修订。 网络技术发展有限公司 管理部 2015年3月30日