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（年度计划）简单的年度内 审计划模板 合肥通用制冷设备有限公司 2006 年质量管理体系内部审核计划 JL/TYZL8.2-01-001 2006 年 1 月 15 日 NO:2006 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部 门 公司管理层 √ 生产部 √ 技术部 √ 品保部 √ 营销部 √ 企管办 √ 财务部 √ 编制： 审核： 批准： 合肥通用制冷设备有限公司 2006 年质量管理体系内部审核实施计划 JL/TYZL8.2-01-002 2006 年 2 月 25 日 NO:2006 审查性质：质量管理体系内部审核 审查目的：审核评价质量管理体系运行的有效性、符合性，寻求持续改进的机会 审核范围：质量管理体系涉及的本公司管理层、各有关部门及过程 审核依据：GJB 9001A-2001 、质量管理体系文件、适用的法规标准等 审核方法：抽样检查方法 审核日期： 组长： 许梅 审核 第 1 小组：组长：许梅 组员：张倩 组成员 第 2 小组：组长：刘辉 组员：王峰 时 间 审核组 内容 26 日9:30～10:00 ―――― 会议室 / 首次会议 26 日10:10～10:40 第 1 小组 管理层4.1 、4.2 、5.1 、5.2 、5.4 、5.5 、5.6 、6.1 营销部4.2.3 、4.2.4 、5.4 、5.5 、7.2.1 、7.2.2 、7.2.3 、7.4 、7.5.8 、 26 日10:50～11:30 第 1 小组 8.2.1 、 8.2.3 、8.4 、8.5 26 日13:30～14:00 第 2 小组 管理者代表4.1 、4.2 、5.5.2 、5.5.3 、7.1 、8.2.2 、8.5 生产部4.2.3 、4.2.4 、5.5 、6.3 、6.4 、7.4.1 、7.4.2 、7.5.1～7.5.6 、 26 日14:10～15:00 第 2 小组 8.3 、8.4 、 8.5 技术部 4.2.3 、4.2.4 、7.1 、7.3 、7.5.1 、7.5.2 、7.5.4 、7.5.6 、7.7 、 26 日13:30～14:30 第 1 小组 8.4 、8.5 26 日14:40～15:40 第 1 小组 财务部 4.2.3
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