生产部内审检查表.docxVIP

受审核部门 生产部 审核时间 2012?年?11?月?18?日????12:30-14:00 共 页 审核准则 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 GB/T50430-2007 审?核?员 第 页 标准条款 检查内容和检查方法 审?核?记?录 符合/ 不符 合 Q:6.3 C:6.1；6.2；6.3 E/S:4.4.6,4.4.7 是否建立了施工机具管理制度？ 基础设施的保养和维护是否符 合规定的要求？现场检查设备 保养维护情况 建立了施工机具管理制度 提供了《设备机具台帐》、《设备机具年度检修计划?》以及《设备机具 检修记录》的记录，对设备进行了控制和管理。施工现场设备、工具维 护情况良好。 提供了项目施工机具验收记录 符合 Q:6.4 C:10.5.1-5 E/S:4.4.6,4.4.7 工作环境是否适宜？环境卫生 检查情况如何？ 是否根据现场管理有关规定对 施工作业环境进行控制？ 施工环境较好，可满足生产/生活的需要。经常举行卫生评比活动。 根据施工组织设计的要求对现场进行了管理 符合 Q:7.1 C:?10.1.1； 10.2.3；10.2.4；10. 2.5 E/S:4.4.6?产品实 现过程的策划 产品实现的策划应考虑哪些方 面？是否建立并实施工程项目 施工质量管理制度？施工组织 设计如何管理？抽查施工组织 设计。 策划结果 公司编制了“施工和服务过程控制程序”，程序分别从策划的时机、策划 的内容、策划的更改和监督检查等方面规定了服务实现策划的规定。 服务的策划：在项目进行投标或者签订合同前，生产部根据客户要求和 本公司的实际情况，制定服务方案供投标或客户审核。策划应依据公 司的实际和和客户的要求而定，服务方案由生产业务部编写，总经理 审批。 符合 受控编号： 受控编号：RYYG\QESC-JL?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 编号：35 质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表 Q:7.2 C:7.1；7.2；7.3 E/S:4.4.6,4.4.7 与顾客有关的过 程 顾客意见的识别和确认 投标及签约如何控制？ 合同管理如何实施？ 公司提供了合同台账。 提供了评审、投标和签约相关记录。。 评审的方式用《合同评议、审批表》的形式评审。以通过电话、传真等形 式，负责就产品有关的信息以及问询、合同和订单的处理（包括对合同 的修改）与顾客沟通 符合 Q:7.4 C:8.1.1；8.2；?8.3 8.4.1；?8.4.3； 8.4.4；8.5.1 E/S:4.4.6,4.4.7?采 购 采购流程 询问如何确保采购品符合要求？ 查是否按要求对供方进行能力 调查和评价？询问合格供方评 价的准则？（查调查和评价材料， 供方名录）查检验记录 不合格品的处置 采购流程：采购申请-供方评价选择-签订合同-实施采购-采购产品接收- 付款。 在手册中规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有 供方进行了调查、选择和评价.确保采购的要求是充分与适宜的。公司 目前采购的主要物资为劳保用品、办公日耗品。 查：采购申请单、供方评价记录、合格供方名单、物资验收记录。 公司目前采购的物资未发现不合格。 不符 合 Q:7.5 E/O4.4.6 C:10.2.3/10.2.4 /10.5/10.6 运行控制 是否有相应的控制程序文件 关键岗位是否有作业指导书 对检视和测量的结果是否进行 分析 公司定期识别、评价和控制所的工作环境的环境、危险因素，对识别的 重大危险源和环境因素采购制度进行规范管理和用管理方案进行控制。 确保危险因素和环境因素在可控，活动和服务有效控制，确保在规定 的情况下运行。保证生产业务活动不偏离公司的发展战略、健康安全 环境方针、目标和指标 公司所有的岗位均为一般岗位，无特殊岗位 公司定期对生产业务活动进行监督检查，每月进行一次安全大检查 符合 7.5.1 生产过程的控制 询问并查看记录：施工策划，施 工设计，施工准备，过程质量控 制，售后服务等过程是否受控 提供了项目巡检记录?提供了工程回访记录.控制生产和服务的运作， 确保运行和活动在受控状态下进行。并定期不定期对生产和服务过程 进行监督检查。公司针对服务特性，配置了必要的电脑、打印机的设施， 配置了必要的人员。1?施工日记和专项施工记录 2????交底记录?????????????????????3????上岗培训记录和岗位资格证明 符合 Q:7.5.2 C:10.5.2 E/S:4.4.6 对于特殊过程，是否制定了操作 规程，是否保存有监控记录，特 殊过程施工机具是否经过确认，