公司工作流程图.docxVIP

工作流程 1、 合理化建议流程： 天内建议反馈 沟通落实 提出建议 副董事长 实施部门 重大建议 小组研讨 可以实施 董事长审批 2、 会议流程： 会议筹备计划 通知人员参会 会议发起人 副董事长 组织会议 告知会议议题 3、 费用报销流程： 发票签字 经办人 部门审批 分管领导审批 董事长审批 财务部报账 4、 停车卡申请流程： 同意 申请人 办公室审核 公司领导审批 发放 5、 档案借阅流程： 同意 借阅人 办公室主任审批 重要档案 董事长审批 同意 6、办公用品申报流程： 核实、采购、发放 特殊重要用品 申请人 文员 办公室主任审批 公司领导审批 日用品 同意 7、 网络、通讯管理流程： 同意 增 加 网 络、通讯 申请人 办公室文员 办公室主任 董事长审批 故障维修 实施 8、 印章使用管理流程： 同意 印章申请 印章使用人 办公室主任 公司分管领导审批 盖章 9、 招聘流程： 用人申请 申请部门 人力资源部 分管领导审批 董事长审批 实施招聘 同意 10、人才录用流程 : 同意 人力资源部推荐 用人部门主管同意 分管领导审批 董事长审批 通知报到 11、入职流程 个 人 资 料、证件 新员工报到 人力资源部 开展工作 岗位专业培训 12、转正流程 试用期满 新员工入职 填写转正申请 专业技能考核 董事长审批 13、离职流程： 离职申请 离职员工 部门主管审批 离职 办理离职手续 14、培训流程 :  入职手续 入职培训 用人部门 部门主管审批 人力资源部审批 配合人员评价 企业文化考核 合格 分管领导审批 人力资源部审批 分管领导审批 办理交接手续 同意 监督实施 同意 申请部门定计 人力资源部审批 董事长审批 15、合同管理流程： 签订合同 起草 组织合同评审 合同负责人 经营决算部审核 合同签订部门 合同存档 经营决算部备案 经营决算部、合同签订部门、财务部 财 务 部 财务总监 16、成本管理流程： 1）后勤办公成本管理流程： 后勤行政办公 备案 负责人 经理审批 财务部 成本计划 项目成本管理流程： 做成本审批 负责人 经营决算部 财务部 提供相关内容 成本备案 同意 项目经理、总工 副总审批 董事长审批 17、结算付款流程： 出具结算 项目验收合格 项目经理 项目库管员签字 付款单 项目质检员签字 项目安全员签字 经营决算部 材料设备部签字 工程技术部签字 分管领导审批 施工单位确认 审核相应工程量和价格 同意 通 知 付 与财务对账无误 董事长审批 财务部备案 项目负责人 完成付款 款时间 出具付款通知单 备案 18、资产维修流程： 实施维修 同意 办公资产 办公室 维修成本 维修申请人 分管领导审批 董事长审批 材料设备部 其他资产 实施维修 19、采购流程： 1）后勤办公采购流程： 提交采购需求 同意 收货后 计划申请部门 公司领导审批 实施采购 办理出入库手续 计划、成本 2）项目采购流程： 提交采 购需求 经营决算部审核 计划申请部门 公司领导审批 项目经理审批 了解材料要求 材料设备部 考察对比 选择供应商 供应商交货 发出订购单 签订采购合同 20、出入库流程 1）入库流程 质检员根据采  凭 发票 订购物品  采购员验收签字  材料员验收签字  登帐入库 购计划单验收  计划单 凭发票 入库单  同意 出具入库单 部门主管审批 分管领导审批 凭发票、入库单 财务部报账 2）出库流程 计 划 单 计 划 单 开具出库单 项目经理审批 库管员 领料出库 领料单 领料单 物资使用部门 凭 凭 领 料 单 出 出 库 库 材料设备部签字 单 单 调拨单 、 、 调 领 拨 料 分管领导审批 单 单 财务入账 根据调拨单 领料单 领料单 库管员 开具出库单、 出门证 调拨单