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工作流程
1、 合理化建议流程:
天内建议反馈
沟通落实
提出建议 副董事长 实施部门
重大建议
小组研讨 可以实施
董事长审批
2、 会议流程:
会议筹备计划
通知人员参会
会议发起人
副董事长
组织会议
告知会议议题
3、 费用报销流程:
发票签字
经办人 部门审批 分管领导审批 董事长审批 财务部报账
4、 停车卡申请流程:
同意
申请人 办公室审核 公司领导审批
发放
5、 档案借阅流程:
同意
借阅人
办公室主任审批
重要档案
董事长审批
同意
6、办公用品申报流程:
核实、采购、发放
特殊重要用品
申请人 文员 办公室主任审批 公司领导审批
日用品
同意
7、 网络、通讯管理流程:
同意
增 加 网
络、通讯
申请人 办公室文员 办公室主任 董事长审批
故障维修
实施
8、 印章使用管理流程:
同意
印章申请
印章使用人 办公室主任 公司分管领导审批
盖章
9、 招聘流程:
用人申请
申请部门 人力资源部 分管领导审批 董事长审批
实施招聘 同意
10、人才录用流程 :
同意
人力资源部推荐 用人部门主管同意 分管领导审批 董事长审批
通知报到
11、入职流程
个 人 资
料、证件
新员工报到 人力资源部
开展工作 岗位专业培训
12、转正流程
试用期满
新员工入职 填写转正申请
专业技能考核
董事长审批
13、离职流程:
离职申请
离职员工 部门主管审批
离职 办理离职手续
14、培训流程 :
入职手续
入职培训
用人部门
部门主管审批 人力资源部审批
配合人员评价 企业文化考核
合格
分管领导审批
人力资源部审批 分管领导审批
办理交接手续 同意
监督实施 同意
申请部门定计 人力资源部审批 董事长审批
15、合同管理流程:
签订合同
起草 组织合同评审
合同负责人 经营决算部审核 合同签订部门
合同存档
经营决算部备案
经营决算部、合同签订部门、财务部
财 务 部
财务总监
16、成本管理流程:
1)后勤办公成本管理流程:
后勤行政办公 备案
负责人 经理审批 财务部
成本计划
项目成本管理流程:
做成本审批
负责人 经营决算部 财务部
提供相关内容
成本备案
同意
项目经理、总工 副总审批 董事长审批
17、结算付款流程:
出具结算
项目验收合格 项目经理 项目库管员签字
付款单
项目质检员签字
项目安全员签字 经营决算部
材料设备部签字
工程技术部签字
分管领导审批 施工单位确认
审核相应工程量和价格
同意
通 知 付
与财务对账无误
董事长审批
财务部备案
项目负责人
完成付款
款时间
出具付款通知单
备案
18、资产维修流程:
实施维修
同意
办公资产
办公室
维修成本
维修申请人 分管领导审批 董事长审批
材料设备部
其他资产
实施维修
19、采购流程:
1)后勤办公采购流程:
提交采购需求
同意
收货后
计划申请部门
公司领导审批
实施采购
办理出入库手续
计划、成本
2)项目采购流程:
提交采
购需求 经营决算部审核
计划申请部门 公司领导审批
项目经理审批
了解材料要求
材料设备部 考察对比 选择供应商
供应商交货 发出订购单 签订采购合同
20、出入库流程
1)入库流程
质检员根据采
凭 发票
订购物品
采购员验收签字
材料员验收签字
登帐入库
购计划单验收
计划单
凭发票 入库单
同意
出具入库单
部门主管审批 分管领导审批
凭发票、入库单 财务部报账
2)出库流程
计 划 单
计 划 单
开具出库单
项目经理审批
库管员
领料出库
领料单
领料单
物资使用部门
凭
凭
领 料 单
出
出
库
库
材料设备部签字
单
单
调拨单
、
、
调
领
拨
料
分管领导审批
单
单
财务入账
根据调拨单 领料单
领料单
库管员 开具出库单、 出门证
调拨单
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