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工作流程 1、 合理化建议流程: 天内建议反馈 沟通落实 提出建议 副董事长 实施部门 重大建议 小组研讨 可以实施 董事长审批 2、 会议流程: 会议筹备计划 通知人员参会 会议发起人 副董事长 组织会议 告知会议议题 3、 费用报销流程: 发票签字 经办人 部门审批 分管领导审批 董事长审批 财务部报账 4、 停车卡申请流程: 同意 申请人 办公室审核 公司领导审批 发放 5、 档案借阅流程: 同意 借阅人 办公室主任审批 重要档案 董事长审批 同意 6、办公用品申报流程: 核实、采购、发放 特殊重要用品 申请人 文员 办公室主任审批 公司领导审批 日用品 同意 7、 网络、通讯管理流程: 同意 增 加 网 络、通讯 申请人 办公室文员 办公室主任 董事长审批 故障维修 实施 8、 印章使用管理流程: 同意 印章申请 印章使用人 办公室主任 公司分管领导审批 盖章 9、 招聘流程: 用人申请 申请部门 人力资源部 分管领导审批 董事长审批 实施招聘 同意 10、人才录用流程 : 同意 人力资源部推荐 用人部门主管同意 分管领导审批 董事长审批 通知报到 11、入职流程 个 人 资 料、证件 新员工报到 人力资源部 开展工作 岗位专业培训 12、转正流程 试用期满 新员工入职 填写转正申请 专业技能考核 董事长审批 13、离职流程: 离职申请 离职员工 部门主管审批 离职 办理离职手续 14、培训流程 :  入职手续 入职培训 用人部门 部门主管审批 人力资源部审批 配合人员评价 企业文化考核 合格 分管领导审批 人力资源部审批 分管领导审批 办理交接手续 同意 监督实施 同意 申请部门定计 人力资源部审批 董事长审批 15、合同管理流程: 签订合同 起草 组织合同评审 合同负责人 经营决算部审核 合同签订部门 合同存档 经营决算部备案 经营决算部、合同签订部门、财务部 财 务 部 财务总监 16、成本管理流程: 1)后勤办公成本管理流程: 后勤行政办公 备案 负责人 经理审批 财务部 成本计划 项目成本管理流程: 做成本审批 负责人 经营决算部 财务部 提供相关内容 成本备案 同意 项目经理、总工 副总审批 董事长审批 17、结算付款流程: 出具结算 项目验收合格 项目经理 项目库管员签字 付款单 项目质检员签字 项目安全员签字 经营决算部 材料设备部签字 工程技术部签字 分管领导审批 施工单位确认 审核相应工程量和价格 同意 通 知 付 与财务对账无误 董事长审批 财务部备案 项目负责人 完成付款 款时间 出具付款通知单 备案 18、资产维修流程: 实施维修 同意 办公资产 办公室 维修成本 维修申请人 分管领导审批 董事长审批 材料设备部 其他资产 实施维修 19、采购流程: 1)后勤办公采购流程: 提交采购需求 同意 收货后 计划申请部门 公司领导审批 实施采购 办理出入库手续 计划、成本 2)项目采购流程: 提交采 购需求 经营决算部审核 计划申请部门 公司领导审批 项目经理审批 了解材料要求 材料设备部 考察对比 选择供应商 供应商交货 发出订购单 签订采购合同 20、出入库流程 1)入库流程 质检员根据采  凭 发票 订购物品  采购员验收签字  材料员验收签字  登帐入库 购计划单验收  计划单 凭发票 入库单  同意 出具入库单 部门主管审批 分管领导审批 凭发票、入库单 财务部报账 2)出库流程 计 划 单 计 划 单 开具出库单 项目经理审批 库管员 领料出库 领料单 领料单 物资使用部门 凭 凭 领 料 单 出 出 库 库 材料设备部签字 单 单 调拨单 、 、 调 领 拨 料 分管领导审批 单 单 财务入账 根据调拨单 领料单 领料单 库管员 开具出库单、 出门证 调拨单

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