企业钉钉使用制度及流程设置.pdfVIP

司全体员工: 公司自使用钉钉办公软件以来，对公司流程规范起到促进作用 ， 为更加规范公司日常运行，即日起至 2019年 5 月 15 日，为公司正式 使用钉钉办公软件调整期。参照此前钉钉使用实际情况，为避免由于 不规范操作，造成各类统计资料出现误差，特此制定钉钉使用暂行条 款： 总则 1：公司确定选用钉钉为我公司长期使用办公软件，所有员工需 以真实姓名作为钉钉昵称，员工需同时下载手机版和电脑版两个版本； 2：由于钉钉独有的办公性能，公司认可钉钉电子文档的证据性 能。重要文件及资料请通过钉钉传输，同时严禁通过钉钉传输私人资 料和发表任何政治言论； 3：工作时间必须保持钉钉处于畅通状态，以满足工作需要； 4：公司文件及重要事项通知 自调整期开始将不再通过微信方式 发布，只保留 qq 群和钉钉同时发布； 5：钉钉非及时性沟通工具，在急需沟通时任然使用电话沟通； 6: 公司钉钉组织结构 第一部分：内外勤管理 1: 考勤打卡，打卡时间为除国家规定节假 日外每周一到周五， 早上 8:30前及下午 5:30 以后。打卡地点为公司办公室范围半径 200 米以内，由于外出及出差任然属于工作时间，所以在外出和出差期间 需要在上述时间打外请卡，若不进行打卡，则当天无法统计正常工作 时间，最后影响当月工作日的统计； 2: 施工现场人员，周末继续施工的情况，应提前申请出差，同 时按上下班时间进行考勤打卡； 3: 调整期间钉钉管理员按：人/月 3 次为上限，为提交补卡人员 进行补卡；并同时安排办公室人员提示公司人员进行打卡； 4：提交外出办事人员，在到达办事地点后需提交钉钉 内‘签到’ 功能，以做交通报销的依据。 5：请假 3 日以下由部门主管审批，请假 3 日及 以上由总经理审 批，人事劳资及财务备案； 6：外出：指员工在重庆主城区内办事；出差：指员工到主城区 以外区域办事及员工在施工现场进行施工； 7：考勤奖惩制度按原财务制度运行； 第二部分：业务汇报 工作请示 1：各部门负责人每周及每月汇报本部门运行情况，格式 自拟， 总经理备案； 流程：打开钉钉→业务汇报→周报 （月报）→填写内容或上传附 件→提交（钉钉自动将信息发至公司负责人） 2：工作请示，超出个人责权范围工作需提交钉钉工作请示，总 经理备案； 流程：打开钉钉→审批→工作请示→填写内容或上传附件→提交 （钉钉自动将信息发至主管） 第三部分：财务管理 1：备用金申请，需注明：备用金金额﹑用途及冲账时间；申请 人凭上级主管签字原件提交钉钉程序，若经办人无法提供签字手续， 上级主管需在钉钉评论里面增加文字说明 （确认申请金额，用途及补 办书面手续的时间）财务备案后进行下一道财务手续，2000元以上 备用金申请需总经理钉钉同意后方可支付。备案人：财务部门﹑总经 理； 2：报销，500元为报销金额起点，每月 5 日至25 日为费用报销 时间，其余时间不报销费用。申请人凭上级主管签字原件提交钉钉程 序，若经办人无法提供签字手续，财务人员不予办理，2000元以上 报销需总经理钉钉同意后方可支付。备案人：财务部门﹑项 目账 目管 理人﹑总经理； 3：付款申请， 3.1材料结算申请附件：购销合同，材料明细单，收货单，现场 人员签收证明 3.2 合同结算付款申请附件：完工证明 ，结算证明 3.3 延伸业务付款申请附件：委托合同 ，票据核实资料，结算资 料 3.4 每月 5 日至25 日为付款时间 （延伸业务除外），其余时间不 付款（延伸业务除外）。申请人凭上级主管签字原件及相应附件提交 钉钉程序，若经办人无法提供签字手续或附件不齐全，财务人员不予 办理，2000元以上付款需总经理钉钉同意后方可支付。备案人：财 务部门﹑项目账 目管理人﹑总经理； 3.5 特殊情况付款申请需通过钉钉工作请示总经理，经同意后作 为付款附件再走钉钉程序。 财务审批流程（附件 1）： 第四部分：行政管理 1：物资领用 主要指办公用品类电脑﹑打印机﹑复印机﹑扫描仪 ﹑传真机﹑投影仪等设备领用﹑施工现场物资设备由公司仓库管理 另行规定。钉钉提交需说明：领用设备名称﹑数量﹑使用位置﹑归还 时间﹑物资保管人接钉钉通知后方可予以领用，同时做好领用记录及 归还记录。