煤炭企业绩效考核全案（实用版）.pdf

煤炭企业绩效考核全案 1.1 综合计划部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 当期实际完成原煤开采量 1 采煤计划完成率 月/年度 100% 综合计划部 当期公司计划完成原煤开采量 部门费用与 实际发生的成本费用 2 月/年度 （1 ）100% 综合计划部 预算差异率 预算成本费用 规划报告通过数 3 规划报告通过率 年度 ×100% 生产管理部 规划方案完成数 统计数据完 4 月/年度 统计资料不完整、不准确的次数 生产管理部 整性和准确性 统计资料 5 月/年度 统计资料未进行及时归档的次数 技术管理部 及时归档情况 生产计划不 公司生产计划执行部门针对生产计划提出 6 月/年度 总经办 合理投诉次数 的投诉次数 1.2 生产管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 当期实际完成原煤开采量 1 采煤计划完成率 月/年度 100% 综合计划部 当期公司计划完成原煤开采量 实际发生的成本费用 2 部门费用与预算差异率 月/年度 （1 ）100% 生产管理部 预算成本费用 采区采出煤量 3 煤炭回采率 年度 100% 生产管理部 采区动用储量 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数， 其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程 4 百万吨煤死亡率 月/年度 安全监察部 中，各类用工制度人员事故死亡人数的总 和 本期实际完成计划数 5