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025.质量不符合、纠正和预防措施控制程序
******有限公司 质量不符合、纠正和预防措施控制程序 **安字(2015)第002-025号 编 制:_______________________ 审 核:_______________________ 批 准:_______________________ 发布日期:_______________________ ******有限公司 程序号 025 质量不符合、纠正和预防措施控制程序 页 数 第1页,共4页 版次/修改状态 A/0 目的和适用范围 1.1 目的 为消除已发生的潜在的而采取适宜的纠正预防措施,达到防止不的发生再次发生,特制定本程序 本程序适用于本公司对不合格品及施工和质量管理方面的不符合项进行纠正、分析产生原因、制定和实施措施、跟踪和验证效果、预防再发生的控制活动。 2 职责 2.1 综合办公室对质量不符合项规定纠正措施对不分析纠正验证不合格信息来源内审第三方审核中的不合格项报告 管理评审输出的不合格项顾客满意度调查中顾客的不满意顾客投诉和抱怨中出现一般严重或重大不合格品在一内类似的不合格重复出现 质量不符合、纠正和预防措施控制程序 页 数 第2页,共4页 版次/修改状态 A/0 g) 其它。 3.2 不合格产生的原因 与工程安装、储存或搬运有关的物资、工具设备或设施失效、故障或不合格; 程序和作业指导书有不当之处; 人的行为不符合程序或规程; 缺乏培训; 生产计划控制不良; 工作条件或环境不良; 方针、目标不适合。 3.3 纠正不合格的过程控制 纠正措施应与所遇到的不符合的影响程度相适应,既不合格问题越严重,纠正措施也 必须越严格,验证和评审纠正措施的程序也越复杂。纠正不符合的过程如下: 评审不合格(包括顾客的投诉); 确定不合格原因(如:有章不循、无章可循、资源不足等); 评价纠正措施的需求(除审核、过程和结果不符、事故或紧急事件外); 确定纠正措施、实施纠正; e) 验证和记录所采取措施的结果; f) 评审所采取的纠正措施。 3.3.1 各业务部负责接收顾客意见和投诉,工程部执行《服务提供控制程序》,综合办公室、总工程师、管理者代表分析产生问题的原因,落实具体的责任部门。 必要时由责任部门制定纠正措施,综合办公室负责跟踪和验证。 3.3.2 安质部对工程施工过程的自检、互检、专检发 025-2 ******有限公司 程序号 025 质量不符合、纠正和预防措施控制程序 页 数 第3页,共4页 版次/修改状态 A/0 现的不符合应在规定的时间内进行纠正。对过程中重复出现的不符合或严重、重大不符合,工程部、安质部应及时反馈综合办公室。综合办公室组织总工程师、生产副总、工程部、工程部等相关人员调查与产品、过程和质量体系有关的不符合和产生的原因(具体原因见本程序3.2),由责任部门制定纠正措施并实施,安质部进行验证。若仍然存在不符合,应评审和重新修订纠正措施。 3.3.3 对内审、外审、管理评审和体系运行中出现的不符合项,由产生不合格的责任部门进行纠正并制订纠正措施,综合办公室负责验证,由发现不符合的一方或认证机构确认纠正措施的效果。 3.4 潜在不合格在质量环境职业健康安全管理中出现的通病过去或在其他已多次出现不合格中的管理难点对检查认为应采取预防措施的问题各部门活动中出现应采取预防措施的问题其 质量不符合、纠正和预防措施控制程序 页 数 第4页,共4页 版次/修改状态 A/0 e) 评审所采取的预防措施。 3.5.1 根据发现的潜在不符合,管理者代表指派相关部门运用适宜的统计方法进行原因分析,并找出主导因素制订预防措施。 3.5.2 制订的预防措施提交管理者代表审批后,由预防措施规定的执行部门组织实施。 执行后应记录过程情况,由综合办公室组织相关部门人员验证。管理者代表组织对其能否达到预期目的和效果进行评价,出能否防止类似不合格的再发生之结论对确认能有效防止的纠正预防措施条文,要纳入管理体系文件,按《文件控制程序》规定进行修改对尚未达到预期效果的纠正预防措施应再次按PDCA循环直到达到目的对典型的重大事例应作为下次管理评审的输入
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