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风险分析控制程序 （B版） 受控状态： 编 号：QP-02 编制 审核 批准 签名 日期 发行日期：2017 年 4 月 10 日 实施日期：2017 年 4 月 10 日 文件更改概要 序号 版本号 修 改 内 容 更 改 人 日期 2 B 新版发行(按IATF16949:2016 发行) 2017.4.10 1、目的 建立规范，有效的风险管理体系，识别，分析，评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展。 2、范围 适用于公司的风险识别，分析，评价，应对， 包括风险和机遇的评估和应对。 3、职责 3.1综合部 负责组织风险的识别，风险分析，风险评价，风险应对全过程的管理。 3.2相关部门 负责对本部门所涉及的风险进行风险识别，分析，评价和应对，并将风险管理结果向综合部反馈。 3.3总经理 负责审批《风险评估与应对措施表》《机遇评估与应对措施表》《相关方需求与期望应对表》。 4、术语和定义 4.1风险：不确定性的影响。包括正面风险和负面风险。正面风险也称机遇。风险表达通常有两种，一种以潜在事件和后果，或它们的组合来描述， 二以事件（或环境的变化）后果或发生可能性的组合来表达。 4.2 风险管理：针对风险指挥和控制组织的协调活动。 4.3 机遇：有利的时机，境遇，条件和环境。 4.4 战略：实现长期或总目标的计划。 5、工作流程及工作流程说明 担当部门/人员 控制流程图 工作内容说明 相关表单/记录 综合部 各部门 综合部 综合部 综合部 各部门 各部门 综合部 收集内外部环境 识别各种风险及机遇 对各种风险进行分析 对风险的严重程度， 发生可能性等进行评价 根据风险的不同情况采取不同的应对措施 情况发生变化时， 风险的更新 对风险处理情况进行检查， 采取措施 相关方需求与期望对应表 SWOT分析表 风险评估与应对 措施表 机遇评估与应对措施表 风险机遇评估与应对措施表 6、相关文件 无 7、质量记录 7.1、相关方需求与期望对应表 7.2 风险评估与应对措施表 7.3 机遇评估与应对措施表