危险源辨识评价控制程序 江苏南通.docVIP

危险源辨识评价控制程序 1.目的 确保识别公司所有活动、产品和服务中的危险源，对其评价并控制，确定重大危险源。 2.适用范围 适用于公司管理体系覆盖范围内的所有活动、产品和服务中的危险源辨识、风险评价、更新。 3.引用文件 3.1 GB/T19001－2000 质量管理体系 要求 3.2 GB/T24001－ 环境管理体系 及使用指南 3.3 GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系 规范 3.4 《管理手册》 3.5 国家、地方相关的法律、法规 5.1.1 公司成立各级危险源识别评价小组 a. 公司危险源识别评价工作小组。组长由副总经理担任，安全设备部主要负责人担任副组长，各职能部门负责人为组员； b.公司机关危险源识别评价工作小组。组长由负责人担任，组员由各职能部门相关人员担任； c.分公司危险源识别评价工作小组。组长由分公司副经理担任，技术负责人和安全设备部门负责人为副组长，分公司各职能部门负责人为组员； d.项目部危险源识别评价工作小组。组长由项目经理担任，技术负责人和安全员及相关人员为组员。 5.1.2各级危险源识别评价小组人员要求 a.熟悉GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范及国家、地方相关法律、法规； b.应了解办公区域、施工现场的用电安全、机械操作安全、施工作业安全、员工劳动保护等方面的要求； c.有较强的工作责任心。 i.员工的心理和生理因素以及人机因素等; j.管理行为:无制度或制度不健全、无培训或培训不到位、违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律等。 5.2.4辨识形态 a.辨识时应考虑三种时态 (过去、现在、将来)，三种状态 (正常、异常、紧急); b.通过交谈 (员工、相关方)、检查现场 (易燃易爆、有毒有害物品的运输、储存、使用，车辆、机械、设备，施工、办公、生活、用电、用火)进行危险源辨识、评价、控制。 5.2.5辩识时机 a.新开工项目应由项目部立即进行危险源辩识、评价，填写“危险源调查表/清单”（危险源-01）； b.已开工项目由项目部每半年进行一次危险源辨识、评价，填写“危险源调查表/清单”（危险源-01）； c.分公司每半年对各自的办公生活场所进行一次危险源辨识、评价，填写“危险源调查表/清单”（危险源-01）； d.办公室每半年对公司总部进行一次危险源辨识、评价，填写“危险源调查表/清单”（危险源-01）。 5.3 风险评价 5.3.1风险评价的要求 a.符合实际情况，为制定目标提供依据； b.确定一般（可允许）风险及重大（不可允许）风险； c.识别风险采取消除、降低、控制的措施。 5.3.2风险评价的方法 公司主要采取专家评估法直接判断，必要时可采取LEC评价法。 5.3.2.1 专家评估法 由公司内有丰富知识，特别是有系统安全工程知识的专家、熟悉本公司施工生产工艺的技术和管理人员组成评价组，通过专家的经验和判断能力对管理、人员、工艺、设备、设施、环境等方面识别危险源，评价出对公司职业健康安全有重大影响的重大危险源。 5.3.2.2 LEC评价法，评价公式：D=L×E×C a.事故发生的可能性作为L，根据不同的可能性赋予不同分值，如下表： 分数值 事故发生的可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 b.暴露于危险环境的频繁程度作为E，并根据不同的时间，赋予不同的分值，如下表： 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶尔暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 c.把发生事故产生的后果作为C，并赋予不同分值，如下表： 分数值 发生事故产生的后果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残 1 引人注目，需要救护 d.把危险性作为D，其值为L、E、C三者乘积，其等级划分如下表： 分数值 危险程度 ＞320 极其危险，不能继续作业 320～160 高度危险，需要立即整改 160～70 显著危险，需要整改 70～20 一般危险，需要注意 ＜20 稍有危险，可以接受 LEC评价法是主观经验的判断，应当在评价时根据实际情况加以研究修正，以确保危险源能得到有效控制，保障职工的人身安全不受伤害。各级危险源识别评价工作及组织根据各自识别的危险源，分别进行汇总分析，建立危险源清单，按照LEC方法进行评价，根据评价的结果确定重大危险源。 a.办公室建立公司办公区的“危险源调查表/清单”(危险源-01)和 “重大危险源清