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运输风险预控管理卡内容 任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 风险等级 管理对象 管理标准 管理人员 监管部门 操作轨道绞车前检查 检查工作环境 未检查工作环境 人 不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇冒高吊顶可能导致人员伤亡 Ⅰ 轨道绞车司机 开车检查工作环境，帮完好，顶完好 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 顶板不完好 环 顶板掉落，可能导致人员伤亡 Ⅰ 顶板 顶板无裂隙、无漏顶、无离层、无活矸 修护区队长 安监处 检查检查钢丝绳、保险挡 未检查检查钢丝绳、保险挡 人 检查不出保险档是否处于正常状态；当保险档处于不正常状态;有放大滑发生的时候,不能有效制止放大滑；钢丝绳有断丝，锈蚀，超限，会造成断绳，发生放大滑；如果斜巷内有行人，会造成人员伤亡 Ⅲ 轨道绞车司机 开车前要检查绞车的钢丝绳，检查钢丝绳是否有断丝，锈蚀，变形，检查滚筒上的钢丝绳要保持3圈以上，检查滚筒前方是否有护绳板;轨道绞车司机通过保险档显示柜上的指示检查保险档起落是否正常，手动和自动是否正常；通过显示柜检查勾头在下口，保险档是否处于闭合状态 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 检查液压闸 未检查液压闸 人 液压闸不完好，会导致绞车不能及时刹住闸，导致放大滑 Ⅳ 轨道绞车司机 1检查油箱油位是否超过油标2检查液压站的各液压元件，管路接头有无渗油，电液阀是否打开3检查制动盘与制动块的间隙，间隙不大于2MM 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 检查脚踏开关，过卷开关 未检查检查脚踏开关，过卷开关 人 不能发现过卷是否正常；当过卷失灵，可能造成到停车位置不能停车；如果该位置有人，可能导致人员伤亡；过卷失灵；会导致绞车在过卷位置停不掉，造成过卷位置有人发生伤亡事故 Ⅲ 轨道绞车司机 开车前轨道绞车司机扒下过卷的行程开关检查是否能停掉绞车电源；轨道绞车司机踩下脚踏开关，检查是否能停掉绞车的电源 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 检查操作手柄和施闸手柄 未检查操作手柄和施闸手柄 人 不能检查出手柄处是否于零位；当手柄不处于零位，会导致绞车送电以后会自动运行；如果斜巷有行人，会导致人员伤亡 Ⅲ 轨道绞车司机 1轨道绞车司机开车前应闸紧绞车，然后给绞车送电，检查绞车的操作手把是否处于零位2拉下施闸手把推动绞车的操作手把检查施闸手把是否能可靠的刹住绞车 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 检查各种仪表 未检查各种仪表 人 不能 发现仪表是否正常，检测不出绞车的各项保护是否处于正常状态;有可能导致绞车在运行的时候处于无保护状态而失控，如果斜巷有人可能导致人员伤亡 Ⅰ 轨道绞车司机 1.开车前检查深度指示器的位置是否准确2.检查电流表电压表是否正常3检查脚踏开关，过卷开关是否灵敏可靠4检查操作台上的各仪表是否在指定的位置上 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 检查信号机 未检查信号机 人 未检查出信号机是否完好；如果信号装置失灵 ，会造成绞车提升的方向错误，跑入的阶段发生错误；导致人员伤亡 Ⅲ 轨道绞车司机 开车前按下信号机的按键来检查信号是否完好，是否闭锁 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 检查连轴节，减速器、电动机 未检查连轴节，减速器、电动机 人 检查不出减速器和连轴节、电机是否完好；当连轴节和减速器失控会造成绞车放大滑；如斜巷有行人，可能造成人员伤亡 Ⅲ 轨道绞车司机 开车前检查减速器是否渗油，生根螺丝是否齐全紧固，听减速器是否有异响2检查联轴节螺丝是否齐全紧固，柱销是否齐全，法兰盘上的孔是否磨损过大；检查电机生根螺丝是否紧固齐全，是否渗油 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 检查电气部分 未检查电气部分 人 不能检查出电气部分是否失爆；当电气部分失爆产生电火花；瓦斯浓度达到爆炸极限，会发生瓦斯爆炸 Ⅳ 轨道绞车司机 开车前轨道绞车司机检查防爆开关的螺丝是否露出1-3丝，喇叭口是否松动，防爆面是否有油漆，是否锈蚀 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 操作轨道绞车 接收信号 误接受信号 人 开车方向不对；无信号动车；可能导致挂勾人员受伤害 Ⅲ 轨道绞车司机 绞车司机应严格按照一停，二拉，三松，四行人的信号作业标准开车 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 开车 发现异常未及时停车 人 当有行人时可能导致人员伤亡 Ⅲ 轨道绞车司机 1发现斜巷内有行人应该立即停车2发现操作台上的仪表指示不正常应立即停车3发现保险档不起应立即停车 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 停车 提升结束未将操作手柄和闸拉到零位 人 停车后自启动；有人突然闯入时，会造成人员伤亡 Ⅲ 轨道绞车司机 轨道绞车司机在停车后，应试操作手把和液压闸的手把是否归零位 轨道副班长 运管办、安监处、运输区 斜巷信号把勾工开工前的检查 检查矿车及装载情况 未按要求检查装载情况 人 检查不出装载情况；当提