退回品返修品处理制度.docxVIP

退回品处理制度目的为了加强客户退回有质量问题的产品的管理，确保此类产品得到及时有效的处理，特制定本制度。适用范围本制度适用于客户退回有质量问题的产品的处理。职责销售部负责对客户投诉的接洽与沟通，对退回品的接受、清点和各部门之间的信息传递，负责返工/返修再利用品的发出。库管负责退回品的保管。质检部、技术部和工艺部负责对退回品质量问题的检验和判定。质管部负责退回品处理过程的记录，协调退回品处理过程中发生的有关问题以及纠正措施的跟踪检查。生产部负责退回品的返工/返修和现场切割处理。程序要点退回品的信息传递与接受销售部接收到客户的退回品信息后，立即填写《退回品跟踪处理单》，并通知各相关部门。销售部联系客户确认退回品的数量、退回品的运输方式、费用计算等相关事宜。如果运输费用涉及公司货款，具体情况应及时通知财务人员备案。退回品进入公司后，库管根据《退回品跟踪处理单》上的相关信息来安排退回品的入库，并存放于专门区域，标识清楚。销售部以邮件形式通知质管部、技术部、工艺部等相关部门，实际退回品数量、所属的项目编号等相关信息。退回品的处理评审质管部收到邮件以后，立即组织技术部、生产部、工艺部、采购部等相关部门人员开会评审，分析质量事故的原因，需采取纠正预防措施的，由质管部向有关部门发出《不合格项纠正措施通知单》，有关部门应根据要求制定和实施纠正预防措施，质管部负责跟踪检查和考核。如果需要将退回品进行切割分析，质管部负责现场的拍照记录。会议评审后，作出返工、返修、报废等处理结论并作出责任界定结论，如果属于客户的责任，销售部负责与客户接洽和沟通相关费用，如果涉及开具发票等事宜，需提前告知财务部备案。如果属于公司的责任，对相关责任人进行教育和处罚。然后填写《退回品跟踪处理单》转给相关部门。质管部根据评审结论出具《产品（工作）质量事故处理报告》，属于返工/返修的出具《不合格品报告单》，按《不合格品控制程序》中的规定进行传递、处理；属报废的出具《废品报告单》。退回品的返工/返修生产部在收到《不合格品报告单》后，应按报告中提出的进度要求，及时下达书面的作业计划并安排小组进行返工/返修，生产部应对返工/返修的完成情况进行考核，质管部应加强对返工/返修产品的督促和检查。生产小组在接到返工/返修作业计划后，及时按相关要求进行返工/返修，质检员对返工/返修进行检验，按合格品入库后，及时通知销售部门退回客户。销售部确认返工/返修再利用品的发货时间及发货方式，负责货物发出，并且记录于《退回品跟踪处理单》中。退回品的报废库管在收到《废品报告单》后，及时将退回品放入废品区，严禁与合格品混放在一起。报废品中的零配件或受压元件取出后，如果经检验合格还能继续使用，应按合格品重新入库，但必须对其日后的使用进行标记和追踪，并且记录于《退回品跟踪处理单》中。退回品的补货如果客户需要先进行补货后才能将退回品替换后退回，销售部或技术部应及时与客户确认补货的规格和数量以及运送方式和发运日期，并同时安排生产部及时下达补货品的生产计划和生产任务。销售部负责补货品的发出，并且记录于《退回品跟踪处理单》中。补货品和返工/返修再利用品的追踪销售部应在补货品或返工/返修再利用品使用后的一定周期对客户进行回访，确认产品的使用效果。特殊情况如果客户特殊要求只能在使用现场进行解剖分析的，我公司现场处理人员应向相关部门汇报具体情况，并全程拍照记录。如我公司没有参与现场解剖，销售部应要求客户反馈现场具体情况和拍照记录。相关文件和记录表格《不合格品控制程序》《退回品跟踪处理单》《不合格品报告单》《废品报告单》《产品（工作）质量事故处理报告》