管理阶层审查程序.docVIP

文件制、修、废管制表 制定部门：部 制定日期：200年月日 管理阶层审查程序 文件编号：ML2-Q000 总 页 数： 必威体育精装版版次变更记录内容 制/修 订日期 版次 修 订 內 容 200.10.05 A0 首次发行 会签部门 会签意见／签核 核　　准 审　　查 承　　办 发行戳记 会 签 单 位 分发 单位 会签栏 分发 单位 会签栏 管理部 工程研发部 质量部 制造部 业务部 资材部 制定部门：部 制定日期：200年月日 管理阶层审查程序 文件编号：ML2-Q000版 次： A0 页 次：/3 目的： 经由定期的管理审查作业，检讨与评估所实施的质量管理系统，以确保其持续的适用性与有效性。 范围： 内容：本程序叙述管理阶层对质量管理系统的定期评估，检讨与结论建议以改善跟踪事宜。 适用：本程序适用于质量管理系统内执行管理审查，改善与跟踪活动相关的部门与个人。 定义：无。 作业程序与权责： 举行管理审查的时机： 管理审查每年至少举行一次，于管理体系内部稽核后两周内实施。由管理者代表在内部稽核后发出【管理审查计划】。 管理审查得于下列情况下，由管理代表签呈、总经理核准后临时召集： 专项内部稽核、产品/制程稽核发现重大缺点，必须由管理阶层研讨并决定对策时。 稽核发现主要缺点，需要管理阶层决定对策时。 技术、产品或制程发生重大变迁，需要重新检讨作业规范/标准、程序文件时。 质量政策需要变更或修订时。 市场策略与环境条件等之变化而引起需要更新质量管理系统考量时。 管理审查作业内容： 管理阶层审查输入应包括： 质量政策的事宜性，经营计划及目标执行和改进活动的状况和结果； 质量目标与指标及管理方案的实现程度； 内部、外部体系审核和合规性评价的结果； 相关方的交流信息及相关方满意度的反馈，包括抱怨、建议等； 预防和矫正措施的状况； 质量过程的业绩和产品的符合性； 不良质量成本分析； 对实际的和潜在的市场失效的分析以及其对质量管理体系的影响； 可能影响质量管理体系的变更，包括与组织有关的法律法规和其他要求的发展变化； 以前管理审查的跟踪措施； 改进建议。 Form No.: ML2-Q0001-002 Rev.01 页次: 制定部门：部 制定日期：200年月日 管理阶层审查程序 文件编号：ML2-Q000版 次： A0 页 次：/3 管理阶层审查输出应包括： 质量管理系统与其过程有效性的改进决议； 产品为了满足顾客要求有关的改进行动； 资源之需求提供决议。 临时管理审查会议以解决发生事件为目的，当问题的解决方案确定，即交由负责单位执行，管理代表得指定专人跟踪改善成效。 管理审查结果的报告处理 管理审查的结果如涉及质量管理系统、手册或作业程序的变更时与其过程有效性改进，应予以详细记载于报告中，并制定实施计划，管理代表按实施计划验证所有要求变更均已被正确执行后，确认结案。 于管理审查会议中检讨顾客有关产品要求之改进及资源需求事项应做成报告，呈报总经理核示后，通知负责单位制定实施计划并实施。 【管理审查报告】由管理代表指定专人制作，及跟踪其执行与成效。 管理审查报告保存于管理代表处，依【记录管理程序】规定执行。 组织： 有关组织及权责见【ISO 推行委员会组织与权责说明书】。 管理审查会议为处理质量管理系统的检讨与评估事宜。 管理审查会议每年至少召开一次，并视需要情形而临时召集举行。管理审查会议之召集由管理代表提请总经理核定后为之。 管理审查会议由总经理或其指定代表主持，其成员至少包括总经理、管理代表、质量部主管以及受审查作业的各单位主管等。 相关权责： 【管理审查报告】应呈报总经理以作为决策的参考，核准的改善措施应即交由责任人员实施，管理代表进行跟踪作业。 质量部主管及有关部门主管应负责报告质量状况与趋势、顾客抱怨状况、顾客满意度之监视与量测情形、稽核结果与改善/预防措施等，以提供管理审查会议用以评估与检讨质量管理系统。 各部门应依据管理审查报告的改善要求，进行矫正与预防作业，并在规定期限内完成之。 Form No.: ML2-Q0001-002 Rev.01 页次: 制定部门：部 制定日期：200年月日 管理阶层审查程序 文件编号：ML2-Q000版 次： A0 页 次：/3 相关文件、资料： 5.1记录管理程序 （ML2-Q0002） 5.2内部稽核管理程序 （ML