月产能120万升至300万的规划书.pptVIP

深圳欧陆通产能升级计划项目书 120万/月~300万/月 Prepared By: ENG.  September 2010 目前的人力与之后各阶段人力的比对表 目前设备与之后各阶段的设备比对表 目前的物料供应系统与之后物料供应系统比对表 目前产品的工艺设计及流程与以后的工艺设计及流程对比表 目前的生产环境及硬件资源与之后各阶段的生产环境及硬件资源比对表 扩产能需要投入的资源总表 扩产能需要投入的资源总预算 总体进度表 一、目录 二、目前的人力与之后各阶段人力的比对表 三、目前设备与之后各阶段的设备比对表 四、目前的物料供应系统与之后物料供应系统比对表 五、目前产品的工艺设计及流程与以后的工艺设计及流程对比表 六、目前的生产环境及硬件资源与之后各阶段的生产环境及硬件资源比对表 七、扩产能需要投入的资源总表 七、扩产能需要投入的资源总表 八、扩产能需要投入的资源总预算 各阶段投入资源预算总表 　 增加总数 增加的单位成本 （RMB/元） 增加的总 成本 （RMB/元） 各阶段产能规划需求 说明 120万阶段 200万阶段 250万阶段 300万阶段 现有量 现有量 增加量 现有量 增加量 现有量 增加量 人员 一线工人 1123 1800 2021400 840 1401 561 1682 281 1963 281 各阶段都需增加生产线人员配置 助拉/物料员 62 2500 155000 61 94 27 120 20 146 15 拉长/课长 21 3500 73500 20 37 7 44 7 51 7 主管/经理 1 8000 8000 1 1 0 1 0 2 1 设备 插件拉 3 30000 90000 7 7 0 10 3 10 0 1,产能从每月120万增加到200万,不需增加设备,只需增开夜班.2，产能增加到每月250万需增开一个车间，配置和现3楼一致。3,产能增加到每月300万，不加设备，只增开夜班。 波峰炉 3 140000 420000 7 7 0 10 3 10 0 补焊拉 3 35000 105000 7 7 0 10 3 10 0 组装拉 3 7 7 0 10 3 10 0 老化房 3 400000 1200000 9 9 0 12 3 15 3 包装拉 3 15000 45000 9 9 0 12 3 21 9 ICT 3 60000 180000 6 6 0 9 3 9 0 ATE 9 80000 720000 22 22 0 31 9 31 0 物料 交期 　 　 　 维持现有水平 维持目前交期不变 维持目前交期不变 维持目前交期不变 1，材料交期要保持现有水平,不能延迟.2,不良率和成本要持续下降 不良率 　 　 　 维持现有水平 维持现有水平 降至0.3%(CPK指数1.33) 降至0.3%(CPK指数1.33) 成本 -2% -300000 维持现有水平 下降0.1%-1% 下降0.1%-1% 下降0.1%-1% 方法 工艺设计 　 　 　 维持现有水平 维持现有水平 完全满足《工艺设计比对表》 完全满足《工艺设计比对表》 产能在每月200万时维持现有工艺设计水平.在200万以上时,工艺及设计水平需提升. 电性设计 　 　 　 维持现有水平 维持现有水平 完全满足《电性设计验证比对表》 完全满足《电性设计验证比对表》 环境 中央空调 2 130000 260000 6 6 不增加设备，各数据维持现有水平 8 2 8 不增加设备，各数据维持在每月250万产能的水平 产能在200万以下时，设备及环境维持原有水平。产能在达到250万以上时，增开一个车间。 照明 204 25 5100 816 816 1020 204 1020 排烟散热 　 　 　 16 16 19 3 19 噪声干扰 　 　 　 9 9 12 3 12 用电量(A) 509 200 101800 1709 1709 2218 509 2218 灰尘控制 　 　 　 0 0 0 0 0 饮水机 1 3000 3000 4 4 5 1 5 300万/月产能 人力成本支出增长(元/月) 300万/月产能 一次性硬件成本投入(元/月) 300万/月产能 主材/物料成本节约(元/月) 2257900 3129900 (300000) 增加月支出工资 一次性设备投入 主材月节约金额 九、总体进度表 * * * *