酒店内控规章制度.docVIP

档号 Ref No: FIN-2011- 005 致送 To : 副总经理-金冬梅女士 发出 From : 财务部—丁士会先生 抄报 Re : 抄送 Cc : 日期 Date : 2010/02 /17 题目 Sub :关于酒店内控各类制度的规定 为了加强酒店财务管理，严格财务纪律，规范前台操作管理，进一步明确酒店内部审批权限操作的控制程序，统一酒店标准，开源节流，现对有关事项规定如下： 管理人员折扣权限的规定 折扣包括：正常的客房房费、餐饮消费折扣、康体消费等，折扣不包括海鲜、酒水、燕鲍翅和香烟，金额标准均按客房的挂牌价和菜牌销售价格确定。 偶发事件折扣：通常是指因服务质量或产品质量引发的宾客投诉，经值班经理、大堂副理或餐厅经理批准，按实际情况酌情处理；如遇客人有严重投诉直接影响酒店声誉的，事后由总经理按规定对责任人根据情节轻重进行处理，并做好事后相应的书面手续材料存档。 酒店将根据各级管理人员的不同级别授于享受折扣的最大签免权限，具体权限如下： 　①.总经理：享受任何折扣权限； ②.前厅部经理、市场销售总监：可给客人房价4折； ③.餐饮总监、市场销售总监：餐饮8.5折的优惠权限； ④.大堂副理、销售经理：可给客人房价4.5折； ⑤.市场销售总监、大堂副理、销售经理、康体部经理：可给客人康体8折的优惠； ⑥.餐厅经理：可给客人餐饮9.5折的优惠； 酒店各级管理人员应积极维护酒店利益，必须慎重使用自己的权限，不得滥用。 所有折扣确认必须经相关责任人签字，无特殊情况不得事后补单。 所有房价特别折扣（超出权限范围）均应由各部门相关责任人填写“房价折免单”（见附件），由部门经理，财务总监，总经理签名批准后生效，签准后的特价折免单应由财务部录入电脑；如未得到相关权限责任人签认，则因越级行政权导致的收益损失，将由当事人自行承担。（财务将把收益损失作当事人短款，从当月工资中扣出） 为确保酒店客房的最佳收益，在接待旺季，各级管理人员的行折房间数仅限每次不超过1间/天，每月不超过5间/月，接待淡季，管理人员的折房间数限于不超过5间/天，每月不超过10间/天。超过部分将作收益损失，由财务部挂当事人短款并从工资中扣出。 如遇特别情况无法在客人抵达前得得到签名批准的，前台将先允许客人按所要求房价入住，并在电脑中注明情况。如客人退房前，仍未收到补开的房价折免单，前台将按前台正常的入住房价给客人结帐。 延迟退房操作规定 延迟退房，指超过规定时间的退房。酒店规定的退房时间为中午12：00。凡在中午12：00至下午18：00退房的，应加收半日租金，在下午18：00之后退房则按全天租金收取客人房费。 根据客人退房的实际情况，若是在下午14：00之前退房的客人，前台管理人员可免收其半日租金，同时委婉提醒客人酒店规定的退房时间。凡是超过下午14：00以后，18：00以前退房的客人，前台应向客人加收半日租金。凡超过下午18：00后退房的客人，前台应向客人收取全日租金，全日租金按客人入住酒店时的实际房费收取。 延迟退房权限： 1）、前台主管延迟退房的权限为下午14：00以前。 2）、大堂副理可以签署延迟退房的权限为下午16：00之前。 3）、前厅部经理可以签署延迟退房权限为下午18：00之前。 4）、对于18：00PM以后退房若全日减免租金的，须经酒店财务总监、总经理批准同意后，才能执行。 4、办理延迟退房须填写“房间/房价变更单”，经相关授权人签字确认后，前台收银员据以免收客人的半日租金或全日租金，若无授权，则按规定收取客人房费。 5、当日规定与酒店某些特定的营销政策相抵触时（如有合同或协议的规定），则按酒店营销政策执行并附有关证明。 6、房费计费时间的确定：清晨00：00以前入住的按前日入住计算房费，清晨00：00以后入住的，按当日入住计算房费。 7、凡是未按以上规定操作而使房费少收，将追究当事人赔偿责任。 三、杂项扣减规定 1、对于住店客人退房时的投诉，大堂经理和前厅经理可以根据实际情况对客人的费用进行一定限额的减免。 2、所有客人投诉要求减免费用，必须在认真调查之后，确认系酒店内部原因造成客人不滿意，方可扣减。 3、大堂副理可以扣减的项目有MINI吧、房间布草及小件用品，扣减金额每房不超过RMB100元，每日累计签免数额不超过300元。 4、前厅部经理可以扣减的项目有MINI吧、房间布草及小件用品，扣减金额每房不超过RMB150