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员工出差管理制度3篇 　　员工出差管理制度的目的是规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，加强出差预算的管理。下面是员工出差的管理条例，欢迎参阅。 　　员工出差管理制度1 　　第1章 总则 　　第1条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条 本制度适用于公司所有员工。 第2章 出差审批权限 　　第3条 员工出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 　　第4条 出差的审核决定权限。 　　1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 　　2远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。 　　第5条 交通工具的选择标准 　　1短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。 　　2员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 　　第3章 出差借款与报销 第6条 费用预算 　　坚持先预算后开支的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 　　第7条 借款 　　1借款的首要原则是前账不清，后账不借。 　　2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。 第8条 报销 　　严格按审批程序办理：按财务规范粘贴报销单rarr;部门主管或经理审核签字rarr;财务部核实rarr;总经理审批rarr;财务领款报销。 　　第4章 差旅管理 第9条 出差申请与报告 　　1员工出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由。 　　员工出差申请表 　　2将出差申请表送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。 　　3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 　　4员工出差完毕后应立即返回公司，并于7日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 　　5员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 　　6出差结束后，应于5日内提交出差报告，并到财务部报销费用。 7未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。 　　第10条 费用标准及审批权限 　　差旅费用标准及审批表 　　员工出差补贴报销标准 　　注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。 　　第11条 出差补贴标准 　　1员工在出差当天的8:30前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。 　　2远途出差者，计算出差补贴一般采取去头留尾的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴;如果员工能提供9日8：30前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。 　　3出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。 　　4如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。 　　5出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。 第12条 不享用出差补贴的情况 　　1员工赴外受训考察等，其食宿由其他公司安排者。 第5章 附则 　　第13条 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。 第14条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 　　第15条 餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。 第16条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 　　员工出差管理制度2 　　1、总则 　　1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度; 　　1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 　　1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效; 　　2、出差规定： 　　2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须 乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。 　　2.2当日出差人员不得在外住宿; 　　2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。 　　2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。 　　2.5出差往返交通费凭乘车发票 　　2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则