员工各项出差管理规章制度.docVIP

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： 出差人 → 部门主管 → （副）总经理 →　 人力资源行政部 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。 4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.） （副）总经理 √ √ 限额100元/月 √ 经理级 √ √ 限额40元/月 √ 主管 √ √ 职员级 √ √ 5.2.2员工因外勤业务需要使用公司车辆时，应提前申请，便于调派车辆。在无法安排车辆的情况下，必须依路程、事情缓急，选择其它交通工具。并严格按限额内标准，凭单据经人力资源行政部核实，按审批权限报销，超出限额部分由总经理审批后方可报销。 5.2.3员工因公外勤外出办事，在遇紧急突发事件、携大件物品或受部门经理指派接送重要来访客户等情况下，无法按规定乘坐公交车完成外勤任务时，可申请公司安排车辆提供协助。在公司车辆无法安排的情况下，必须事先经部门经理同意，方可使用计程车，未经批准者，费用一律自理。 5.2.4员工经批准参加考察、外部训练，无须住宿且主办机构不供给膳食及交通工具者，参照外勤之规定申请交通费及误餐费；须在外住宿者，参照差旅费支付标准；主办机构提供住宿、交通的情况下，公司不再报销住宿、交通等费用。 5.3出差交通工具及费用标准规定 5.3.1员工出差使用交通工具及相关差旅费用标准根据员工职务等级的不同而适用不同的标准。公司现阶段实行出差补贴限额实报实销制，各职等员工出差使用交通工具及费用标准如下： 项目 员工职等 交通工具 长程出差 飞机 火车 轮船 汽车 住宿费 出差补贴 市内交通费 其他补助 普通仓 软卧 硬卧 硬座 一等 二 等 三等 卧铺 硬座 元/天（一类/其他） 元/天 元/天 总经理 √ √ √ √ √ √ 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理（总监） √ √ √ √ 320/260 按外勤标准凭票报销 40 经理 √ √ √ 280/200 主管级 √ √ √ √ 150/100 员工级 √ √ √ √ 100/60 30 跟车人员 √ √ √ √ 40（事前申报） 注：一类城市指北京、上海，不含所辖县；其他是指除上述二地以外的国内其它城市。 5.4出差费用报销规定 5.4.1员工出差返回公司，必须在出差回公司后3天内，按审批手续办理报销。 5.4.2出差员工根据实际情况，填写报销单，经审核审批后，财务部按实际批核予以报销。 报销流程： 报销人 → 部门主管 → 人力资源行政部 → 总经理 → 财务部 5.4.3其他补贴包括出差所在当地的