员工出差及费用报销规章制度.docVIP

《员工出差费用补贴及报销制度》 公司为了加强公司的财务管理工作， 40元/天（包括：车费、通讯费）。 餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。 2、外地出差费用： 补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。 二、住宿： 1、外地出差标准参照地区分类，具体如下： A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都； B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市； C类地区：除A、B类以外的地区。 2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A类地区，250元/天/以下房间；B类地区， 200元/天以下房间； 3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。 4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次去该地出差时参考。 三、交通： 1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。 2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。 3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。 4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。 四、展会、会议、培训： 1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。 五、其他费用 1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。 2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。 2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。 六、备注事项： 1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公司总经理审批。 2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚（客户+具体项目进程）一定要明确 申 请 人 出差申请需：1、详列出差目的；2、详列出差费用预算；上级主管批准后可安排相关事项。 所属部门 申请日期 年 月 日 出差目的（任务） 销售请尽量安排附近城市多家客户拜访，提高客户拜访的工作效率、有效促进销售。 1、拜访客户单位（名称）： 2、拜访客户姓名、职位（联系方式）： 3、客户采购费用预算、采购日期（意向）： 4、出差地及附近市场需求（市场分析）： 费用预算 1、交通费用： 2、住宿费用： 3、其他费用(请列出客户名称、预算明细，获得主管批准后可使用该项费用)： 合计预算： 出差时间 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日 共______天 交通工具 详细安排（如需指定次、车次请注明） 往 飞机□ 火车□ 汽车□ 其它□ 定 月 日 点左右 返 飞机□ 火车□ 汽车□ 其它□ 定 月 日 点左右 住宿区域安 排 是否需要代订票务 1、是 □ 2、否□ 身份证（护照）号码 主管审批（日 期） 总经理审批（日 期） 出差报告 出差报告需在出差结束二日内，邮件递交出差报告给主管、总经理、人事部。 出差报告见《工作报告制度》第三条2中要求 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假