薪酬发放申报系统使用说明.PDFVIP

薪酬发放系统使用说明（第二版） 一、登陆系统。登陆财务处网页财务服务平台，点击“薪酬 发放系统”。（非项目负责人需项目负责人授权后方可使用） 进入系统界面 （不同人员类别显示的界面不同，校内职工显 示界面如下；其他人员登录界面只显示“其他人员劳务申报管理” 选项） 二、 学生酬金发放 第一步， 点击“学生酬金发放录入” 。 摘要处填写本次发放摘要（可以不填，由系统根据发放项目 自动生成），如填写，格式为“某某院某某人报某某费用” 。 点击 “财务项目”右侧问号按钮选择发放项目。 点击“人员查询”，在弹出窗口输入学生姓名或学号，点击查 询并提取 （支持模糊查询）。 选取发放项目，并填写发放金额。点击“+”可以继续增加人 员。（一次申报发放项目必须为同一项目） 录入完成后通过点击“查询所得税”按钮即可查询出当前本 次发放金额、本次扣税额，还有本月发放和本月扣税额。（但是 它所取数是当前账务处系统已成功制单的数据，并不包括当前时 间内未制单数据，所以此数据只是起辅助查询作用，最终扣税数 据以财务处为准。） 录入完成后，点击“保存模板”，本次录入信息将被保存。如 再次发放同一项目，可点击“提取模板”提取数据。 如果录入人员较多，也可以选择EXCEL 格式导入功能。先点 击“学生模板导出”，在导出的EXCEL 模板中填写信息。 然后选择导入即可，为保证您的文件导入正确，必须注意： 1.姓名中不能加入空格，如“张 三”。2.发放项目不可随意填写， 必须为网页“发放项目”选项中列出的项目。3.每次导入人员的 发放项目必须一致。 第二步，填写完毕确认无误后点击保存、提交，在生产的发 放表界面，同时按键盘“Ctrl+P” 键打印单据。相关人员签字后与 其他纸质凭据一并报送与财务处。 学生酬金发放状态管理界面可以浏览以前提交申报的单据。 请及时将作废的单据删除，以免占用您的项目余额。 三、 校内职工发放各类薪酬 第一步， 点击“其他工薪收入申报录入” 。 摘要处填写本次发放摘要（可以不填，由系统根据发放项目 自动生成），如填写，格式为“某某院某某人报某某费用” 。 点击 “财务项目”右侧问号按钮选择发放项目。 点击“人员查询”，在弹出窗口输入人员姓名或工号，点击查 询并提取 （支持模糊查询）。 选取发放项目，并填写发放金额。点击“+”可以继续增加人 员。（一次申报发放项目必须为同一项目） 录入完成后通过点击“查询所得税”按钮即可查询出当前本 次发放金额、本次扣税额，还有本月发放和本月扣税额。（但是 它所取数是当前账务处系统已成功制单的数据，并不包括当前时 间内未制单数据，所以此数据只是起辅助查询作用，最终扣税数 据以财务处为准。） 录入完成后，点击“保存模板”，本次录入信息将被保存。如 再次发放同一项目，可点击“提取模板”提取数据。 如果录入人员较多，也可以选择EXCEL 格式导入功能。先点 击“教工模板导出”，在导出的EXCEL 模板中填写信息。 然后选择导入即可，为保证您的文件导入正确，必须注意： 1.姓名中不能加入空格，如“张 三”。2.发放项目不可随意填写， 必须为网页“发放项目”选项中列出的项目。3.每次导入人员的 发放项目必须一致。 第二步，填写完毕确认无误后点击保存、提交，在生产的发 放表界面，同时按键盘“Ctrl+P” 键打印单据。相关人员签字后与 其他纸质凭据一并报送与财务处。 其他工薪收入申报管理界面可以浏览以前提交申报的单据。 请及时将作废的单据删除，以免占用您的项目余额。 四、校外人员劳务费发放 第一步，点击其他人员信息采集 点击“新增”按钮，填写人员信息，其中*的内容必填。 如录入人员较多，可点击 “劳务模板导出”按钮导出模板， 填写后通过 “Excel 导入”功能批量导入人员。 注意事项：1.“证件类型”“国籍”“职业”的内容必须为“劳务信 息新增”页面对应选项中所列的项目 （点击“?”查看）。2.如果 添加人员银行卡号为工行卡，不需填写“所属地区”和“开户行” 列；如果添加人员银行卡号非工行卡，必须填写“所属地区”和“开 户行”列，填写的内容必须为 “劳务信息新增”页面对应选项中 所列的项目 （点击“?”查看），建议非工行卡人员通过点击“新 增”按钮单笔录入。3.