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ISO9001职能分配表
1.6质量、环境、食品安全管理职能分配矩陈表
质量体系过程
ISO9001:2015
▲ 环境体系过程
ISO14001:2015
● 食品安全管理体系过程ISO22000:2005
★ 职责 高管层 管代或食品安全小组长 品控部 办公室 生产部 销售部 财务部 采购部 4.1理解组织及其环境 4.1理解组织及其所处的环境 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 4.3确定质量管理体系范围 4.3确定环境管理体系范围 4.1总要求 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 4.4质量管理体系 4.4环境管理体系 4.1总要求 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 5.1.1总则 5.1领导作用和承诺 5.1管理承诺 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 5.1.2以顾客为关注焦点 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 5.2质量方针 5.2环境方针 5.2食品安全方针 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限 5.4职责和权限 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 ▲● ○△☆ ○△☆ ▲● ○△☆ ○△☆ ○△☆ 6.1.2环境因素 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 6.1.3合规义务 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 6.1.4措施的策划 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 6.2质量目标及其实施的策划 6.2环境目标及其实施的策划 5.3食品安全管理体系策划 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ● ○△ 6.3变更的策划 ▲ 7.1.1总则 7.1资源 6.1资源提供 ▲●★ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 7.1.2人员 6.2人力资源 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 7.1.3基础设施 6.3基础设施 ▲●★ ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆
质量体系过程
ISO9001:2015
▲ 环境体系过程
ISO14001:2015
● 食品安全管理体系过程ISO22000:2005
★ 职责 高管层 管代或食品安全小组长 品控部 办公室 生产部 销售部 财务部 采购部 7.1.4过程运行环境 6.4工作环境 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 7.1.5监视和测量资源 8.3监视和测量的控制 △☆ △☆ ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 7.1.6组织的知识 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 7.2能力 7.2能力 6.2.2能力、意识和培训 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 7.3意识 7.3意识 6.2.2能力、意识和培训 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 7.4沟通 7.4信息交流 5.6沟通 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 7.5形成文件的信息 7.5文件化信息 4.2文件要求
7.7文件的更新 ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 7.5.1 总则 7.5.1 总则 4.2.1总则 ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 7.5.2创建和更新 7.5.2创建和更新 4.2.2文件控制
4.2.3记录控制 ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 7.5.3形成文件的信息的控制 7.5.3文件化信息的控制 4.2.2文件控制
4.2.3记录控制 ○△☆ ○△☆ ▲●★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 8.1运行策划和控制 8.1运行策划和控制 7.1总则 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ● ▲★ ○△☆ ○△☆ ○△☆ 8.2.1顾客沟通 5.6.1外部沟通 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ▲● ○△☆ ○△☆ 8.2.2产品和服务要求的确定 7.3.4预期用途
7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
5.6.1外部沟通 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ▲● ○△☆ ○△☆ 8.2.3产品和服务要求的评审 ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△☆ ○△
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