公司外包管理制度.docVIP

外包过程控制程序 1 总则 为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 a)用于本公司人员、设备不足，生产能力已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 a)采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。 b)品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。 4.1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。 4.1.1 根据外量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上的资料，填具资料调查表。 4.1.2 实地调查时，由、生产、、部等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视或产品的重要性而定，将调查结果填入资料调查表中。 按《采购程序》执行。 4.3.1 负责单位：由部负责外外联络事。 3.3.2 外协资料：外加工或外协时要为协作提供以下资料： —样品 —检查标准 —检验标准 3.3.4 外协核价 a)签订外协合同前须由与财务部进行详细预算价格，报批准后方可签订合同，并报财务存档。 b)原辅材料耗用量必须要经负责的生产管理人员签证，必要时可由核算员重新核算。 3.3.5 外协指导管理 由组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协确实按照我们的规定来或制造。 b)协助外协提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协实施指导与考核。 4.4.1 入厂检验： 根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的测量程序》检查验收。 4.4.2 外协的质量管理 为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，必须组织对各协作进行巡回检查，对每个协作，每月至少要做二次以上的检查。 4.4.2 不合格处理 4.4.2.1 验收时发现的不合格： a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 b)将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 4.4.2.2 使用过程中发现的不合格： a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知品管部。 b)由品部重检外协交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。 c)通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。 4.4.3 责任分担 不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。 外协厂商质量管理检查表 □原料供应商 □外协加工厂商 1 概况 1.1厂商名称： 4 生产 控制 4.1是否执行操作规程？ 是否 1.2地址电话： 4.2是否执行检验规范？ 是否 1.3供应原料、成品名称： 4.3是否保存检查记录？ 是否 1.4经办人姓名、职称： 4.4发现不合格品的处理： 2 质量 管理 部门 2.1有否质量管理组织表：有否 5 其他 5.1对本公司供料的贮存情况： 2.2质量负责人姓名职称： 2.3质量管理部门是否独立存在？ 不存在存在，名称： 5.2成品检验如何实施？ 全检抽检 不检验 2.4检验人员共计（ ）人 进料验收人员（ ）人 过程检查人员（ ）人 成品检验人员（ ）人 其 他 人 员（ ）人 5.3被退货时实施措施：全检后送回 改换包装后送回等催货急时送回 5.4本公司要求水平和厂商生产能力的比较（厂商意见）： 要求过高 要求适中 要求过低 2.5检验人员是否兼任其他工作？ 是否 5.5不合格品率能否降低？ 依照规定打算降低 2.6对不合格反应是否有人负责处理？ 有没有 5.6现已接受本公司订单进度情况： 3 检验 控制 3.1进料时，有否检验？ 有 没有 有时有，有时没有 5.7其他： 3.2检验方式：全检抽检其他 3.3进料时发现不合格品的处理： 批退让步使用返工照用其他 6 需要本公司协助事项 3.4进料验收单是否保存？有没有 厂商资料 调查评分 公司名称 调查内容 质量能力 供应能力 管理 价格 总 计 工厂地址 质量管理观念及管理组织 进料管理 、 生产过程管理 材料保管、 成品保管、 运输 检查、检验 等各类标准 设备维护保养制度