地方财政预算执行情况和.docVIP

2005年地方财政预算执行情况和 2006年地方财政预算草案的报告 县财政局局长 李晓宏 2006年1月15日 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会报告兰坪白族普米族自治县2005年地方财政预算执行情况和2006年地方财政预算草案，请予以审议,并请县政协各位委员和列席人员提出意见。 一、2005年地方财政预算执行情况 2005年，在县委的正确领导下，全县财政部门深入学习贯彻党的十六届四中、五中全会、县委九届三次全会精神和县十一届人大三次会议批准的2005年地方财政收入目标任务，以三个代表重要思想为指导，以保持共产党员先进性教育活动为契机，认真落实科学发展观，紧紧围绕“工业经济强县,绿色经济富县和国家级有色金属基地”的战略目标, 充分发挥财政职能作用，克服各种困难,一切服从和服务大矿开发,全面完成资源整合工作,积极推进10万吨电锌项目的顺利投产,资源优势已明显转变为经济优势。与此同时,一批通过国企改革后的非公企业,由于体制新、机制活，经济效益明显提高。加之城市建设和水电开发的拉动，全县财政收入比上年有较大幅度的增长，提前70天超额完成年初确定的财政收入目标任务。全县财政总收入首次突破2亿元大关。在全面完成和超额完成财政收入任务的基础上, 优化财政支出结构, 坚持勤俭节约, 精打细算,合理安排支出,确保工资按时发放和机构正常运转以及全县重点工作、重点建设等支出需要，有力地促进全县经济社会持续、快速、协调、健康发展。 （一）全县财政收支预算执行情况 全县财政总收入完成20 228万元，完成年初预算14 922万元的135.56%，比上年同期增长46.40%，其中：上划税收累计完成11 710万元，完成年初预算数8 631万元的135.67%，比上年7 992万元增长46.52%；全县地方财政一般预算收入完成8 518万元，比上年增长46.23%，完成年初预算数6 291万元的135.39%。其中分部门完成情况：国税完成2 889万元，完成年初预算数2 223万元的129.94%，比上年2 059万元增收830万元，增长40.29%；地税完成3 725万元，完成年初预算数3 023万元的123.23%，比上年2 789万元增收936万元，增长33.14%；财政完成1 904万元，完成年初预算数1 045万元的182.17%，比上年968万元增收936万元，增长96.99%。分县乡两级完成情况：县级完成6 973.9万元，完成年初预算数4 667万元的149.11%，比上年4 105.3万元增长69.88%；乡镇级完成1 543.7万元，完成年初预算数1 614万元的95.65%，比上年1 719.7万元下降10.23%。 全县财政总支出完成29 002万元,比上年同期增长14.75%,其中:全县地方财政一般预算支出完成27 184万元，完成年初预算数17 638万元的154.12%，比上年23 687万元增支3 497万元，增长14.76%。一般预算支出分级完成情况是：县级完成25 431.6万元，完成年初预算数16 286万元的156.16%，比上年21 270万元增支4 161万元，增长19.57%；乡镇级完成1 752.7万元，完成年初预算数1 352万元的129.64%。 预算收支平衡情况是：当年一般预算收入8 518万元，上级各项补助收入18 869万元，上年结余1 364万元（含专款结转），收入总计28 751万元；一般预算支出27 184万元，上解支出1 421万元，结余146万元（其中:专项结余100万元, 增设预算周转金5万元,净节余41万元）,支出总计28 751万元；从总体上看，全县实现了年度财政收支平衡、略有结余的目标。 全县基金预算收入完成437万元；基金预算支出1 818万元（含上级专款1 530万元）,收支相抵结余149万元。 （二）2005年财政工作情况 2005年,全县财政部门紧紧围绕县委、政府的中心工作，积极组织收入，保证国家机关的正常运转和社会稳定，认真履行职责，严格依法理财，狠抓增收节支，深化财政改革，完善内控制度,规范审批程序,强化财政监督，努力提高资金使用效益，较好地促进了全县经济发展和社会进步。重点抓了以下工作: 1、培植财源,打牢财政增收基础 依托我县资源优势，认真研究县域经济发展思路，在继续巩固现有财源的基础上，培育新的经济增长点，努力扩大税基。一是积极培植财源,加快工业园区建设,巩固国企改革和资源整合成果,全面服务大矿、支持10万吨电锌项目顺利投产，确保财政增收。二是积极为企业营造较好的投资环境，一方面努力向省州财政争取分离企业办社会的专项资金减轻企业负担；另一方面，积极为企业争取财政借款的豁免，千方百计降低企业负债率；同时巩固国有企业改革和资源整合成果，全面完成后续工作，为企