武汉人福高科技产业股份有限公司内部控制手册.doc

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2018-01-15 发布于贵州
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武汉人福高科技产业股份有限公司内部控制手册

武汉人福高科技产业股份有限公司内部控制手册武汉人福高科技产业股份有限公司内部控制手册（2009版） 2009年07月内部控制手册目录第一部分总则一、前言 ......................................................................................................................................... 5 1 编制《内部控制手册》的背景 .......................................................................................... 5 2 《内部控制手册》遵循的基本原则 .................................................................................... 7 3 《内部控制手册》的适用范围 ........................................................................................... 9 二、术语及定义 ........................................................................................................................... 10 三、人福科技公司内部控制现状 ............................................................................................... 12 1 人福科技公司控制环境 ................................................................................................... 12 2 内部风险评价机制 .......................................................................................................... 14 3 全面预算管理，严格预算控制 ....................................................................................... 14 4 信息管理 .......................................................................................................................... 15 5 监督 ................................................................................................................................. 15 四、《内部控制手册》业务流程格式 ....................................................................................... 17 1 业务目标 .......................................................................................................................... 17 2 业务风险 .......................................................................................................................... 17 3 业务流程步骤与控制点 ................................................................................................... 17 4 不相容职务/岗位 .........