质量记录控制程序和管理评审控制程序.docVIP

质量记录控制程序……依次下序。 4.4、记录的收集、贮存和管理： 4.4.1、各部门/岗位及人员应按本程序4.2款的规定填写记录。 4.4.2、各部门应指定专职或兼职的记录管理员负责记录的收集、贮存和管理。 4.4.3、办公室应编制“质量记录清单”，对记录的标识保护、检索、保存和处置进行控制。记录管理员应按“质量记录清单”的要求，每月定期对本部门所有记录进行收集、整理、分类、汇总、归档。 4.4.4、记录的保存方式应便于存取和查阅，能够在需要时迅速获得。 4.4.5、记录的保存场所应保持适宜的环境，以减少变质或损坏并防止丢失。 4.4.6、记录管理人员有变更时，要做好相应的交接工作。 4.4.7、有必威体育官网网址要求的记录，各部门负责记录的管理负责人要做好何密工作。 4.5、记录的查阅/借阅： 4.5.1、公司内人员查阅或借阅记录必须由记录管理员人同意后方可查阅。 4.5.2、记录外借时须经管理者代表批准并按相关程序进行登记后方可，并限期归还。 4.5.3、查阅/借阅人员应保护好记录，不准私自涂改或撕毁，保持记录的完好。 记录管理员外借记录时应按期索还，归还时应检查是否有拆页、更改等情况发生。出现以上问题时，报告部门负责人处理。 4.5.4、当合同有要求时，经总经理批准，保存期限内的记录可提供给顾客查阅。 4.6、记录的处理： 4.6.1、记录应按规定的期限保存。 4.6.2、记录的增加按本程序4.3款规定执行。 4.6.3、记录的格式修改或作废由使用部门提出申请，管理者代表批准，并报办公室备案后实施。 4.6.4、各部门每年第一季度应按“记录清单”的要求，对本部门所有记录进行汇总、归档，并报办公室登记备案，需永久保存的记录移交办公室。 4.6.5、对超过保存期限、失去保管价值的记录，由记录保管部门申请，填写“销毁申请表”，经部门负责人和办公室确认，管理者代表批准后，移交办公室统一销毁。 管理评审控制程序 文件名称 管理评审控制程序 文件编号 CX 003-XXXX 发布日期 XXXX年9月25日 版本编号 A/0 生效日期 XXXX年9月25日 文件总页数 共3页 审 核 人 批 准 人 1、目的： 以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，通过不断改进和完善，使本公司质量体系持续有效运行，保证质量方针的目标的实施。