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程序流程图 担当部门/人员 运 作 流 程 质量记录 采购部 采购部 质量部 采购部、质量部 质量部 技术中心 采购部 采购部 →供方调查评定表 →供货协议 →合格供方一览表 →供应商考核表 供 应 商 基 本 资 料 表 AF-QP019—01 1 企业/公司名称： 2 企业成立时间： 公司注册资本： 公司面积： 3 企业法人： 总经理： 4 市场部负责人： 品质部负责人： 技术部负责人： 检验部负责人： 5 地址： 邮编： 6 电话： 传真： 网址： 7 员工总人数： 生产工人： 检验员： 技术人员（大专以上）： 品管人员（大专以上）： 8 年销售额： 今年销售额（年初至目前）： 去年销售额： 前年销售额： 9 目前主要客户： 10 目前主要产品及每月生产能力（每月平均实际生产量）： 11 样品货期： 批量货期： 12 正常运输交货方式： 紧急运输交货方式： 13 质量保证体系： 已通过 □ISO9001认证 □AQS9000认证 □TS16949认证； □ 准备在 月内认证； □ 目前无认证计划， 有检验员 名，执行下列检验工作： 检验， 检验， 检验， 检验 14 检验、测试机构及相应设备： 15 职工培训情况：是否经常、正规的进行 16 供应商类型： □分销商 □代理商 □制造商 17 产品介绍：主要产品名称及产量 18 发票信息 发票类型： □17%增值税发票 □普通发票 □其他 公司开户行及帐号： 税号： 19 业务联系人： 性别： 电话： 电子邮件： 20 财务联系人： 性别： 电话： 电子邮件： 附件 1．企业/产品介绍 2．公司营业执照副本复印件3．公司税务登记证（国税）复印件4．公司税务登记证（地税）复印件5．用于生产的主要设备清单6．用于检验、测试的设备仪器7．质量认证证件8．质量管理手册9．其他（以上附件均需尽可能提供） 签字和盖章： 日期： 备注：上述内容签字、盖章后方才有效。 供 应 商 现 场 评 审 表 编号： 评审日期： AF-QP019—02 供应商基本情况 名称 计划承接公司产品 厂址 联系人 职务 涉及加工工艺过程 电话 传真 主要生产设备 主要检测工具 评 审 内 容 优 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 综合项 质量政策是否明确？目标是否量化？ 特殊岗位操作人员是否得到适当培训？ 工作场地是否清洁、整齐、定置摆放？ 检验与试验 进料检验是否有检验规范、检验记录？ 过程检验是否有检验规范、检验记录？ 最终检验是否有检验规范、检验记录？ 是否有标识来标明检验与试验状态？ 不合格品是否有处理程序并按程序处理？ 质量出现异常时有信息反馈？有纠正措施？ 计量器具是否有检定管理制度？使用状况是否良好？ 过程控制 是否对承制的产品具备足够的工序能力？ 是否制定制造流程图和作业指导书、 产品是否有适当的标识？ 机械设备是否定期保养、润滑、清洁？ 工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好？ 搬运工具是否能避免产品损坏、 出货安排 仓库是否整洁，标识清楚，帐物相符？ 产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求标识？ 生产计划是否依交付期排定，以确保按期交货？ 有无适当的紧急订单的处理方式与能力？ 现场评分达到70分以上为合格 得分合计 评审结论 评 审 合 格 □ 评 审 不 合 格 □ 改善后再评审 □ 保留资料暂不列入名单 □ 采购部：