采购计划和流程.docVIP

采购作业管里制度 目的 为了有效控制采购管理，使采购作业能有序的进行，做到有据可依，有章可循，制定本制度； 适用范围 适用于公司所有物料及办公．生活用品（如机器设备，工具，原材料，辅料，委外加工料，电器，笔纸等）等采购作业； 3. 4. 权责 　4.1．物流中心采购部负责采购计划单量的原物料请购申请，采购料品质和交期的控制； 　4.2　采购员负责材料采购，采购计划编制，采购材料的进度跟催； 　4.3　物流中心仓储部负责原材料，辅料，外协加工件，设备，工具，生活，办公用品等数量验收； 　4.4　品保中心品管部负责所有来料的检验，品管来料检验物料区分，按4.3分类区分存放检验； 　4.5　物流中心采购部负责本制度编制，修订，执行； 　4.6　计划部，仓储部及相关单位负责对本制度的确认，执行； 　4.7　物流中心总监负责本制度的审核； 　4.8 董事长／总经理对本制度的审批； 5.0　流程图：见附页 6.0 工作内容 　6.1.物料需求分析与请观： 　　　6.1.1生产中心计划部物控员接到计划员的（生产指令单）或着（周／月生产计划排程表）制定（物料需求分析表），呈计划部经理／总监审批，交采购部，填写内容具体祥见（物料需求分析表）； 　　　6.1.2生产特殊辅料由相关使用单位填写（请购申请单）经本单位经理或副总审核，总监审批后交物流中心采购部．填写内容具体祥见＜请购申请单＞ 　　　6.1.3本公司内部生产的自制件或外采购回来的配件，如需发外供应商加工等半成品需经检验入库后，由物流中心仓储部仓管员开出＜委外加工单＞交于采购部．填写内容具体祥见＜委外加工单＞； 6.2　采购计划： 　　　6.2.1　采购部接到计划部物控员＜物料需求分析表＞或者相关单位提出的＜请购单＞的物需物料，制定采购计划，呈采购经理／副总审核，提交总经理审批，若审批金额超出总经理审批权限或重大物料采购呈总经理审核后，转呈老板审批； 　　　6..2.2 若物料是因情况紧急采购时：采购部需作紧急采购物料分类作出紧急采购计划，并在备注栏中说明原因，同时加注＂紧急采购＂字样，呈采购经理审核，副总审批； 　　　6.2.3　若物料是因仓库安全库存采购时：采购部视其分类作出安全库存料采购计划，并注明＂安全库存＂字样呈物流中心总监或副总审批； 　　　6.2.4 若是自制件和需要发外加工料件等发出供应商加工的物料，采购部视其分类分供应商作出委加工计划，并注明＂委外加工＂字样，采购经理审核，副总审批； 6.3采购作业：（采购单，委外加工单） 6.3.1　采购部采购员按照物料正常，紧急，安全库存，委外加工料的采购计划，根据品名规格查寻以前搜集到的供应商资料，从中找出3—5家供应商，进行比较后确定采购合同和供应商； 6.3.2采购部采购员根据计划部制定的物料采购周期和时间，根据物料采购物料需用日期（含原材料，产品用料辅料，生活用品，办公用品，特殊辅料如：设备，工具，配件，研发）等物料，结合相同物料属同一供应商应统一采购，下达＜采购单＞或＜委外加工单＞经本部经理，物流中心副总审批后，分发或传真给供应商，并电话确认或回传交货日期以便与供应商达成采购任务，生成有效单据可输入ERP系统管制． 6.3.3　如交期与要求交货期有异，采购部采购员应及时与生产中心计划部物控员进行协调．并同时与供应商沟通确定日期和交货时间．采购员将调好的交货期填入＜采购计划进度控制表＞，一式二联：一联：采购部留存　白　　二联：计划部物控员　　黄 6.4　采购计划跟催表 6.4.1＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞跟催，按采购，委外加工，请购日期顺序排好，统计成报表，提前一定的时间进行跟催． 6.4.2　采购员定期跟催，于每周固定的时间将要跟催的＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞整理好，制定报表定期统一跟催； 6.4.3　采购部采购员将供应商回传交货日期进行跟踪，如有异常情况影响生产计划，制造与交货的，应及时与计划部协调处理（准时交货或物料延期交货）． 6.5　送货／收货／入库： 　　6.5.1 供库应商或本公司司机或采购员自拉回物料存放在仓库的＜来料待检区＞，同时将供应商开具的＜送货单＞交于仓库仓管，由仓管员清点数量和对物料加以标识挂上＜原物料标签＞，将送货单，采购单交于品管员进行物料检验， 6.5.2　若检验员检验为合格物料，由检验员通知仓管员办理入库手续． 6.5.3　若检验员检验为不合格物料，检验员通知仓管员开出退货单，通知采购员联系供应商安排退货，换货或着补货． 7.0 相关表单 　7.1采购单； 7.2委外加工单； 7.3请购申请单； 7.4采购计划进度控制表； 8.0相关支持文件 　8.1 　物料需求分析与请购作业管理制度； 8.2　仓储规划管理制度； 8.3　原