三一重工 进货检验管理制度.docVIP

1 目的 规范进货检验流程。 2 范围 适用于三一重工所有采购件的进货检验。 3 职责 3.1 物流配送部负责物料的流转和储运。 3.2 验收小组负责物料数量、型号的验收。 3.3 进货检验员负责物料质量的检验和落实质量通知单的批示结果。 3.3研究院负责提供物料的主检验特性和试验文件（包括产品图样、技术协议和检验试验规程等）。 3.4各工厂质保部负责维护质量主数据、制定检验计划、实施检验和试验、记录使用决策。泵送质保部负责各工厂共用的生产性物料的检验和试验及化学成分、金相组织的检测。 3.5商务部门采购业务员、入库员依据系统提供的结果负责办理货物交接及处置等手续。 4 控制程序 4.1检验依据 4.1.1研究院提供物料的主检验特性，质保部在系统内完成检验计划的建立。 4.1.2 采购合同、技术协议、质量协议等。 4.1.3 非生产性物料的留样件。 4.2 检验方案 4.2.1供应商首次批量供货、停供后重新供货或供货质量不稳定时，应对货物进行全数检验，其余按《逐批检验计数抽样规定》进行检验。 4.2.2供方提供样品时，按照《样品认可细则》进行检验与试验。 4.2.3当某种物料或某个检测项目公司缺乏检测手段时，由供应商提供检验报告、质保部进行验证。 4.2.4对采购物料验证地不在公司内部的情况，商务部门应至少提前3天通知质保部门。 4.3 检验流程 见流程图 4.4 检验要求 4.4.1 物资验收及质量检验人员应严格按供货协议、技术协议、产品图纸、检验计划等进行验收与检验。对公司驻外检验合格回司的物料，要进行防护性不合格项验证，做好检验记录，保存供方提供的合格证明、检验报告等。 4.4.2各工厂质保部按《关键零部件、材料检验和定期确认检验控制程序》规定检查供方提供的检测报告和定期确认报告。 4.4.3化学成分的检测，原材料由仓管员通知化验员取样分析，零部件由各工厂质保部进货检验员通知化验员取样分析。化学分析完成后，化验员要做好《化学分析原始记录》，提交《化学分析报告单》给进货检验员，由进货检验员根据采购物料检验要求，综合各种检测结果做出判定。 4.4.3.1如各项检验均合格则在《 质量判定单》 上签字。 4.4.3.2如有任一项不合格时，按《不合格品控制程序》处理并提交《质量通知单》入SAP系统。 4.6 免检 4.6.1 各工厂质保部可根据进货质量检验和售后质量情况，提出非免检物料转免检或免检物料转非免检及理由，经相关分公司总经理批准后实施； 4.6.2每年底，各质保部应对免检物料进行一次清理，按4.6.1条规定重新确定免检物料清单。 4.7 紧急放行 生产急需来不及检验需要紧急放行时，由相关公司制造部门填写《紧急放行申请单》，经质保部长审核，公司总经理或管理者代表批准，进货检验员填写《紧急放行追踪单》并做好标识后，才能实施紧急放行。对剩余未紧急放行的物料，仍需按规定进行检验，如检验合格，则取消紧急放行状态，一旦发现物料不符合规定要求，应立即追回和更换已紧急放行的物料。 5 相关文件 《逐批检验计数抽样规定》 《样品认可细则》《关键零部件、材料检验和定期确认检验控制程序》 6 工作记录 以下记录由质保部保存，保存期3年。 6.1 采购件检验原始记录 6.2 采购件检验日报表 6.3 采购件质量信息月报表 6.4 紧急放行申请单 6.5 紧急放行追踪单 6.6 化学分析原始记录 6.7 化学分析报告 6.8质量判定单 6.9质量通知单 6.10转储单 7 附加说明 7.1本办法由三一起重机公司提出。 7.2本办法由起重机质保部起草，并负责解释和归口管理。 附录A 采 购 件 检 验 日 报 表 ZG-QGZ/SC 002-01 年 月 日 序号 货物名称 类别 供应商 交货数量 合格数量 不合格数量 合格率（%） 不合格原因 检验员 附件B 年 月 采 购 件 质 量 信 息 月 报 表 ZG-QGZ/SC 002-02 填报单位: 日期： 年