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县十六届人大三次会议文件之二十 宾川县2014年财政预算执行情况和 2015年财政预算(草案)报告 ——2015年1月19日在宾川县第十六届人民代表大会第三次会议上 宾川县财政局 王槐光 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会书面报告宾川县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。 一、2014年全县财政收支预算执行情况 2014年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，县人民政府认真贯彻落实十八届三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕县十六届人大二次会议批准的全年财政收支预算目标，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的要求，较好地保障了财政预算执行，保证了工资发放、机构正常运转和重点支出，不断优化支出结构，加大对“三农”和民生投入力度，切实维护了社会和谐稳定，为促进全县经济社会发展提供了财力保障，有力地支持了全县经济和社会各项事业平稳较快发展。 （一）全县公共财政收支完成情况 1、地方公共财政预算收入。全县财政总收入完成54899万元，完成调整预算54329万元的101.05%，比上年增收570万元，增长1.05%。其中：地方公共财政预算收入完成36642万元，完成调整预算36515万元的100.4%，比上年增收2218万元，增长6.44%；上划上级收入完成18257万元，完成调整预算17814万元的102.5%，比上年减收1648万元，减8.3%。分征收部门完成情况是：国税部门组织税收收入15251万元，完成调整预算15170万元的100.5%，比上年减收3327万元，减17.9%；地税部门组织税收收入31267万元，完成调整预算31220万元的100.2%，比上年增收2611万元，增长9.1%；财政部门组织非税收入8381万元，完成年初预算7939万元的106.5%，比上年增收1286万元，增长18.1%。 2、地方公共财政预算支出。全县地方公共财政预算支出完成191048万元，比上年增支22841万元，增长13.6%（其中：本级地方公共财政预算支出完成111976万元，比上年增支11159万元，增长11.1%）。 3、地方公共财政预算收支平衡情况。地方公共财政预算收入36642万元，返还性收入1806万元，一般性转移支付收入74312万元，专项转移支付收入79072万元，上年滚存结余326万元，调入资金186万元，收入总计192344万元。地方公共财政预算支出191048万元，上解支出1238万元，调出资金35万元，支出总计192321万元。收支相抵，当年收支平衡，滚存结余23万元。 （二）政府性基金预算收支完成情况 1、政府性基金预算收入。全县基金预算收入完成18266万元，完成年初预算的122%，比上年减收7549万元，减29.2%。 2、政府性基金预算支出。全县基金支出30046万元，比上年减支747万元，减2.4%（其中：本级基金支出18295万元，比上年减支7093万元，减27.9%）。 3、基金预算平衡情况。基金预算收入完成18266万元，基金专项转移支付收入11751万元，上年基金结余94万元，调入资金35万元，基金收入总计30146万元；基金支出30046万元，收支相抵，当年收支平衡，滚存结余100万元。 （三）均衡性转移支付资金使用情况 2014年上级财政下达我县均衡性转移支付资金13034万元，比上年增1711万元，增长15.1%。全县根据省对下均衡性转移支出资金使用办法，用于以下五方面：一是安排教育事业支出3722万元，用于农村义务教育阶段贫困家庭寄宿制学生生活补助、农村中小学校舍安居工程建设、营养餐食堂从业人员工资和特殊教育学校配套、农村义务教育薄弱学校改造计划县级配套等支出。二是安排社会保障和就业支出2540万元，用于退伍军人安置、城市居民和农村居民最低生活保障、80周岁以上老年人高龄补贴等社会基本保障体系建设、农村养老保险县级配套、工伤保险、生育保险等支出。三是安排医疗卫生支出540万元，用于基层医疗卫生绩效工资改革、基层医疗卫生建设和重大疾病预防控制、乡村医生补助等方面的投入。四是安排农林水事务支出6030万元，用于小（一）、小（二）型病险水库除险加固、水利基础设施建设、社会主义新农村建设、白肋烟生产发展扶持、重点项目前期工作经费和森林防火等方面支出。五是安排基层农村道路交通基础设施养护支出202万元。 以上数据为预算执行数，最终决算结果待省、州财政部门批复后，再提请县人大常委会审查批准。 二、2014年主要工作 2014年，面对宏观经济总体向下形势，国家结构性减免税政策等因素影响，全县财税工作步履维艰，困难重重，特别是受煤炭生产企业停产整顿影响，煤炭行业税收大幅减收。另外，刚性支出大幅攀升，各项政