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铸造机械加工企业程序文件 程序文件适宜于 《质量手册》 支持性要求 分发控制号： 受控状态： 编制： 审核： 批准：  文件控制程序 1目的 对文件进行控制，确保质量管理体系覆盖的各有关场所使用的文件均为有效版本 2适用范围 适用于与质量管理体系有关的任何书面文件的控制 3引用文件 ISO9001:2008第4.2章 文件的总要求 4定义　无 5职责 5.1 ISO9000办公室（主责） a.负责质量手册、程序文件的组织编写与审核； b.负责质量管理体系文件的发放和管理控制。 5.2 各相关部门（协责） a.负责作业文件、技术文件的起草； b.负责持有的受控文件的管理。 5.3 总经理（主管） 负责质量手册、程序文件、作业文件的批准。 6. 工作程序 6.1 文件和资料的分类和编号按照《文件编写导则》、《文件和资料编号规定》执行。 6.2 文件和资料的编写和审批 6.2.1 质量手册、程序文件由ISO9000办公室负责组织编写，ISO9000办公室主任审核，总经理批准。 6.2.2 作业文件、技术文件由相关部门编写，相关部门负责人审核，总经理批准。 6.2.3 外来文件由ISO9000办公室负责收集，进行登记受控，发至相关部门使用。 6.3 文件的发放 6.3.1 文件的发放实行审批，审批范围及权限执行第 6.2 条款。 6.3.2 文件由ISO9000办公室在文件上盖红色“受控”章，由总经理确定发放范围，按受控分发号，填写“文件一览表”，并进行发文登记,发至相关责任部门和责任人。 6.3.3 文件领用部门在发放登记表上签名领收文件，并负责对文件的使 用和保管。 6.4 文件的更改、换版和作废 6.4.1文件更改时，由更改申请者填写“文件更改（换版）申请单”，经原审批部门批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的“文件更改（换版）申请单”交至原审批单位，由原审批单位审批后按原发放清单同时收回相应的作废文件，作相应的记录。 6.4.2文件的更改采用整份换取的方式， 6.4.3 文件每次修改后应换版，版号依次按大写英文字母顺序变换,换版同时将原版文件收回作废。 6.4.4 文件的换版、作废也可由使用部门或使用人员提出申请,ISO9000办公室主任审核，总经理批准后执行。 6.4.5文件换版、作废，应同时修改“文件一览表”。 6.4.6 作废文件由ISO9000办公室按“文件发放登记表”回收,经总经理批准后指定专人销毁。若作为参考使用,作废文件必须加盖红色“作废”印章。 6.5文件的评审 6.5.1文件评审的时机 a. 每年由ISO9000办公室对公司使用的质量管理体系进行一次检查，对检查情况进行一次评审，同时更新 文件一览表 ； b. 内审或外审提出文件修改要求时，应进行文件的评审并修改，修改后重新批准发布，同时更新 文件一览表 ； c. 外部环境或内部经营管理条件或组织机构发生重大变化时，应进行文件的评审并修改，修改后重新批准发布，同时更新 文件一览表 。 6.5.2文件评审的方法 总经理授权ISO9000办公室组织相关部门对文件进行评审，评审的结果要保存记录； ISO9000办公室根据评审记录组织人员进行文件的修改； 内审员和相关部门负责人对修改后的文件进行会签； d. 对评审修改后的文件，由ISO9000办公室主任审核、总经理批准发布。 6.6文件和资料的管理 6.6.1 质量管理体系文件的正本，包括质量手册、程序文件、作业文件、 技术文件、外来文件，均由ISO9000办公室保存管理。 6.6.2 文件和资料的副本受控文件由各使用部门和人员管理。 6.6.3 6.6.4来自外部的文件须经总经理批准后方可使用。ISO9000办公室每年三月份要对外来文件的有效性进行检索、验证，以保证“文件一览表”登记的外来文件的有效性。 6.6.5文6.6.6 本公6.6.7 任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。 6.6.8 I6.6.9 企业内部运作与外部法律、法规及标准变更发生矛盾时，应及时更改相应的体系文件。 7 支持性文件 7.1 《文件编写导则》 DXC/QP－402B 7.2 《文件和资料编号规定》 DXC/QP－403B 8 质量记录 8.1 文件发放登记表 DXC/QT40101B 8.2 文件更改（换版）申请单 DXC/QT40102B 8.3 文件一览表 DXC/QT40103B  文件编写