审核报告参考.docVIP

**(单位) **年 安全生产风险管理体系审核报告 **电网公司 年**月  目录 1. 前言 1 2. 审核介绍 2 2.1 审核目的 2 2.2 审核范围 2 2.3 抽样说明 2 2.4 计分方法 2 3. 审核概述 4 3.1 受审核方情况概述 4 3.2 审核组介绍 4 4. 审核结果概述 5 4.1 各单元审核发现综述 5 4.1.1　安全管理 5 4.1.2　风险评估与控制 5 4.1.3　应急与事故管理 5 4.1.4　作业环境 5 4.1.5　生产用具 5 4.1.6　生产管理 5 4.1.7　职业健康系统 5 4.1.8　能力要求与培训 6 4.1.9　检查与审核 6 5. 审核详细发现 7 第1单元　安全管理 7 第2单元　风险评估与控制 9 第3单元　应急与事故管理 10 第4单元　作业环境 11 第5单元　生产用具 13 第6单元　生产管理 14 第7单元　职业健康系统 16 第8单元　能力要求与培训 16 第9单元　检查与审核 17 6. 体系运行状况 18 6.1　各单元审核得分概述 18 6.2　各元素审核得分概述 18 6.3　各单元审核得分柱状分析图 18 6.4　各元素审核得分柱状分析图 18 6.5　SECP审核得分柱状分析图 18 7． 综合分析 19 8． 结语 20 1. 前言 **年**月**日至**月**日，**电网公司安全生产风险管理体系（以下简称体系）审核组成员对**(单位)进行了体系审核，为持续改进安全生产管理提供依据。本次审核以南方电网公司安全生产风险管理体系为审核依据，运用系统化的审核方法，采用查阅资料、现场查证、访谈沟通等方式，对**(单位)安全生产风险管理体系的运行情况进行了审核。审核的内容包括： 安全管理 危害辨识与风险评估 应急与事故/事件管理 作业环境 生产用具 生产管理 职业健康 能力要求与培训 检查、审核与改进 2. 审核介绍 2.1 审核目的 根据公司审核要求，审核组重点对以下方面进行审核： 确定**(单位)现有安全生产管理系统与相关法律法规、体系要求、上级制度标准的符合性。 确定**(单位)安全生产管理系统的完整性和运行的有效性，风险管控过程的科学性和有效性。 发现**(单位)安全生产管理的强项和改进机会，并提供改进建议。 审核范围 时间范围: ****年**月- ****年**月。 抽样范围: 本次审核抽样的部门、单位、生产现场及作业地点(包括承包商）.3 抽样说明 基于**(单位)安全生产风险管理和执行过程证据的抽样。审核是基于抽样，审核证据也仅是反映抽样的结果。 基于抽样进行安全生产风险管理体系评价，抽样尽量覆盖**(单位)管理的区域。 2.4 计分方法 要素各环节以百分制进行计分，通过审核发现，分析各环节存在的管理问题(S环节：系统建立的充分性；E环节：执行系统的完整性；C环节：执行系统的一致性；P环节：执行的效果)并按其关键程度扣一定的百分数。 根据体系内容的系统性原理，按一定的比例给出各单元及要素分数，每个要素的分数按以下比例分配到SECP各环节。 环节 得分（%） 要素的策划/系统建立：资源、标准及支持文件的准备（S） 10 系统包括标准/计划及支持文件执行（E） 25 对建立系统包括标准/计划及支持文件执行的依从程度（C） 30 绩效：系统包括标准及支持文件质量和实际达到目的/目标（P） 35 总分 100 按上述分数分配原则，每个要素的S分=要素分×10%； E分=要素分×25%； C分=要素分×30%； P分=要素分×35%。 S得分=S分×(100%-S扣分百分数)，S扣分百分数=(S分-S实得分)/S分 E得分= E分×(100%-E扣分百分数) ×(100%-S扣分百分数) C得分= C分×(100%-C扣分百分数)×(100%-S扣分百分数) P得分= p分×(100%-p扣分百分数) 要素得分=S得分+E得分+C得分+P得分。 3. 审核概述 3.1 受审核方情况概述 单位名称 **(单位) 单位负责人 ** 单位地址 **市**路**号 联系人 ** 电话号码 ** 传真号码 ** 上级单位 **电网公司 审核组介绍 审核组织方： 审核组长：**（审核内容：）； 审核员：**（审核内容：）； **（审核内容：）； **（审核内容：）； **（审核内容：）； **（审核内容：）。 4. 审核结果概述 4.1 各单元审核发现综述 4.1.1　安全管理