某大型装饰公司商业计划书.pptVIP

B3.财务赢利分析（三年） 1、施工净利润10% 2、设计费净利润50% 3、材料商加盟费 4、材料返利 5、场地租金 6、赞助费 某装饰工程有限公司 ——商业计划书 目 录 1、执行摘要 2、行业和公司及产品或服务 3、市场调研和分析 4、企业经济性 5、营销计划 6、设计、开发和营运计划 7、团队管理 8、关键风险问题和假设 9、财务计划 10、拟定的公司招股方案 11、附录 1、执行摘要 A、公司背景 XX装饰工程有限公司成立于2009年7月，注册资金500万元。以装饰设计、装饰施工、后场配套、材料仓储配送、装饰材料销售为一体的综合性企业。公司总部在苏州地区. B、企业愿景 公司在五年内年产值业绩达到2.4亿，十年成为华东装饰龙头企业，辐射全国直至上市 C、公司使命 快乐装修每一家 ——成就梦想一起飞！ D、商机战略 第1年以高档设计、品质 装修为依托，为客户提供一站式快乐装修服务，完成公司系统建设。 以系统复制方式发展分公司。以资源整合方式来实现多元化、集团化战略！ E、目标市场和预测 以中高档客户群体家居装修为主体；随着经济的发展，人们对生活质量的不断提高，我们将进行市场研发，不断创新，建立装修多元化的市场，走向国际市场 F、竞争优势 销售营销系统优势（建立十一套销售渠道） 管理系统优势（品控，绩效，财务成本管理） 产品品质优势（现场5S管理，监控系统） 人才优势（高端设计人才，监管人才，储备人才，定期培训） 赢利模式优势（高端设计，研发专利，控制成本，资源整合,，融资） 2、商业模式 A、定位 定位中高端家居市场 实现快乐装修每一家 B、业务系统 1、电视、报纸广告（杂志） 2、展会营销 3、小区合作 4、网络营销 5、咖啡沙龙 6、家装课堂、酒店展会 7、电话营销 8、体验式营销 9、公共营销（业务员、老客户、合作商等） 10、工地营销 11、与中介合作，二手房 C、关键资源 物业公司 电话号码 网络 电视、报纸、杂志 业务营销 回头客 D、现金流（说明） 材料供应商：一月一结算； 客户付款：先付后装； 工费：施工竣工后结算； 工资：一线主要部门零底薪经营 分公司：参股经营 盈利模式 施工：35% 主材：10% 设计费：40元/平方 辅材利润：20% 家电：5% 家具：25% 材料商场地租金加盟费 活动赞助费 3、营销计划 A、总体营销战略目标（五年） 1、第一年实现年产值2000万元 2、第二年实现年产值3500万元 3、第三年实现年产值8000万元 4、第四年实现年产值1.51亿元 5、第五年实现年产值2.4亿元 B、定价策略 1、高开低走 2、家装净利润15% 3、建材净利润20% C、市场大小和趋势 第一年 250户*8万/户=2000万元 第二年 500户*7万/户=3500万元 第三年 1000户* 8万/户=8000万元 第四年 1450户* 8万/户=1.16亿元 整合资源600万元、纯设计150万元、便民服务站60万元 第五年 2000户*8万/户=1.6亿元 整合资源600万元、纯设计150万元、便民服务站60万元 D、市场评估 家庭装修实现产值1.6亿 建材销售实现产值0.8亿 E1、企业特色卖点 高端客户设计、施工专家 施工技术专利 一站式服务 快乐装修每一家 E2、企业优势价值 1、为高端客户提供装修服务， 实现利润最大化 2、可持续发展 E3、广告语 快乐装修、快乐生活、快乐XX！ F、引客上门的核心促销方式 电视广告、报纸广告 家装课堂 网络营销 G、营销渠道 1、广告 2、小区营销 3、网络营销 4、展会 5、电话营销 6、家装课堂 H、核心渠道 1、广告 2、家装课堂 4、企业的经济性 A、毛利和净利 1、第一年毛利450万元，净利润220万元 2、第二年毛利780万元，净利润430万元 3、第三年毛利1800万元，净利润1000万元 4、第四年毛利3420万元，净利润2463万元 5、第五年毛利4666万元，净利润4168万元 B1、固定成本、可变成本 固定成本13% 可变成本8% B2、支出明细 1、工资8% 2、办公费用6% 3、营销费用3% 4、其他2% 5、税金2%