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行政单位核算实例
二、发放津贴 例：＊单位＊月津贴表 ▲列报 （应发） 借：经费支出—基本支出—工资福利支出 —津贴补贴 51605 —对个人和家庭补助支出—离休费 20000 —退休费 5124 贷：应付地方津贴补贴—在职人员 51605 —离休人员 20000 —退休人员 5124 ▲发放 （实发） 借：应付地方津贴补贴—在职人员 51605 —离休人员 20000 —退休人员 5124 贷：拨入经费—基本支出（财政直接支付） —行政运行 —IC卡在职人员津贴 51605 —IC卡离退休人员津贴 25124 三、发放三项奖 例：＊单位发放三项奖20000元，从单位自有资金支付，提现 1、从国库集中往来专户（1613户）申请提现 借：现 金 20000 贷：暂付款—往来专户 20000 2、发放时： 借：经费支出—基本支出—工资福利支出 —奖金 20000 贷：现 金 20000 四、发放目责奖 例：从组织部领取目责奖8000元，从计经局领取经济 贡献奖2000元 1、领回现金 借：现 金 10000 贷：暂存款—奖金 10000 2、造表发放 借：暂存款—奖金 10000 贷：现 金 10000 五、支取公积金 例：支取公积金10000元，领报离休人员药费5000元 1、领回现金 借：现 金 15000 贷：暂存款—其他 15000 2、发放给个人时 借：暂存款—其他 15000 贷：现 金 15000 六、交医保、养老保险费 例：*单位医疗保险和养老保险应缴费用 七、支临时工工资 例：支付临时工工资3000元，授权支付，提现 1、申请 借：零余额账户用款额度 3000 贷：拨入经费—基本支出（财政授权支付） —行政运行 3000 2、提现 借：现 金 3000 贷：零余额账户用款额度 3000 3、发放 借：经费支出—基本支出—工资福利支出 —其他 3000 贷：现 金 3000
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