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格峰集成吊顶PL礼品促销控制平台 背景：促销品没有合理、闭环的监控体系，终端促销品发放不受控。 目的：制定促销品发放控制流程，闭环各办事处的促销品使用，保证下发的促销品完全用于市场促销，避免促销物资流失。 适用范围：集成吊顶PL全国34办事处四事业部 过渡流程说明： 办事处PL总部签署文件流程 办事处 PL总部 签署文件 流程 区域经理验收礼品 总部分配礼品 区域经理验收礼品 总部分配礼品下发办事处，总部、办事处签订承诺书保证不违纪使用 损坏或缺失？ 礼品发放 损坏或缺失？ 礼 品 发 放 总部内审部备案并追究相关责任人否 总部内审部备案并追究相关责任人 否 是 区域经理根据反馈需求下发经销商 区域经理根据反馈需求下发经销商 经销商根据实收数量签订承诺书营销部贪污、私吞等, 经销商根据实收数量签订承诺书 营销部贪污、私吞等,内审部按承诺平台处罚相关责任人 物流发运问题,营销部按发运平台处罚相关责任人 经销商按门店提报明细发到门店，销售顾问根据实收数量签收 经销商按门店提报明细发到门店，销售顾问根据实收数量签收承诺书 活动过程中，销售顾问建立礼品登记台帐，现场确认用户电话真实有效 办 活动过程中，销售顾问建立礼品登记台帐，现场确认用户电话真实有效 办 事 处 台 帐 抽 查 审 核 区域经理 区域经理日清办事处每日礼品发放、剩余数量，以短信形式反馈营销部 经销商收集到店礼品登记台帐， 经销商收集到店礼品登记台帐，定时反馈区域经理，办事处自查 实际使用总结报告办事处所有登记台帐 实际使用总结报告 办事处所有登记台帐 台帐及 台帐及使用总结报告反馈总部 总部内审部对各 总部内审部对各办事处台帐进行为期一周的抽检 总 总 部 台 帐 抽 查 审 核 总部虚假比例高出 总部虚假比例高出办事处自查虚假比例的偏差率上限？ 是否 是 否 根据区域经理 根据区域经理意见追究相关责任人 总部内审部追究区域经理责任 总部抽查虚假台帐责任人处理结果 总部抽查虚假台帐责任人处理结果 关键任务： 区域经理签订承诺书，确保每一件都用于市场造势； 货到验收无问题后，根据到店明细分发给经销商，同时经销商签订承诺书； 经销商分发给门店销售顾问，同时销售顾问签订承诺书； 销售顾问发放礼品登记台帐，并现场确认回访电话真实有效； 活动期间，办事处每日短信反馈总部营销部礼品发放及剩余数量； 办事处定期收集礼品登记台账； 办事处内部自查； 办事处反馈《促销礼品登记台账》及《实际使用总结报告》至总部内审部； 总部内审部审计，如虚假比例高于办事处自查偏差率上限则追究区域经理责任； 1办事处对虚假台帐相关责任人进行处理，总部内审部将及时抽查处理结果。