监理项目质量类检查要点.doc

附件一： 监理项目质量类检查要点 一、监理制度、技术资料及质量行为 序号检查项目检查内容存在问题备注1监理方案a、缺监理规划、监理实施细则或旁站监理方案 b、以上均有，但签章手续不符合要求或没有针对性2监理纪要a、无开工报告的签认（含主要分包单位的开工报告） b、对明显的质量问题不及时下发监理通知单或停工令；或有通知无回复 c、未审批施工组织设计和专项施工方案 d、处理质量问题没有方案或未经审批；处理时无记录和检查意见 e、对发现的质量隐患及违法行为不能有效制止的，未及时上报主管部门或监督机构3施工验收记录a、监理未及时签认验收记录 b、监理签署隐蔽验收文件后仍存在明显质量问题 c、监理未签隐蔽验收记录，施工单位自行进行下道工序施工，监理未采取有效措施制止 d、设备材料进场时监理是否组织相关单位进行验收 e、有无将不合格的工程及设备材料按合格验收4、监理日志 旁站记录a、缺监理日志或不反映实际情况 b、监理日志不详细、不清楚 c、监理月报、专题报告不如实及时 d、重点部位未旁站监理或旁站监理记录不真实5、质量行为a、项目开工前是否有审查总承包单位现场项目管理机构质量、技术管理体系 b、是否有见证取样送检制度或措施 c、按验收规范要求及时组织地基基础、主体结构等主要分部工程验收 二、深基坑（高边坡）工程检查内容 检查项目检查内容存在问题1、深基坑设计和施工方案是否经过专家评审、设计变更手续是否完善a、设计和施工方案是否经专家审查 b、有专家审查，但不是住建局专家库专家 c、设计变更手续不完善 d、没有对周边建筑物或管线进行调查2、实行深基坑工程安全报告制度情况a、发现险情没有及时报告的 b、周报不及时的 c、周报内容准确性差的3、是否有深基坑工程应急预案；是否进行应急预案演练a、无应急预案或有但内容不全或无针对性 b、有应急预案但没有预演或应急必要的应急物质准备4、当监测数据达到预警值时提请设计复核，达到控制值时立即组织专家进行安全评估a、当监测数据达到预警值时没有设计复核意见 b、当监测数据达到设计控制值时没有组织专家评审的5、成立机构、配备专人，对深基坑工程进行巡查，并要有巡查记录a、没有配备专人巡查或有巡查但没有巡查记录6、监理是否执行监督、检查，关键工序是否有旁站a、监理单位没有严格执行监督、检查 b、关键工序没有旁站 c、是否见证施工单位向操作班组和工人进行详细的质量安全技术交底7、基坑开挖、支撑或锚杆体系、拆撑过程是否严格按规范、设计或方案施工a、基坑超挖或锚杆未张拉即进行下层土方开挖；未严格分层分段开挖或支撑不及时 b、支撑或锚杆体系未按设计施工 c、钢围檩或锚杆腰梁架设不符合要求 d、拆撑过程没有按设计和施工方案进行8、基坑周边堆载、内外地表排水情况a、基坑周边堆载是否超设计值 b、是否按设计要求设置降水、排水设施9、监测情况检查a、是否有第三方监测；是否有经审批的监测方案；是否有施工方的施工监测； b、监测项目和监测频率是否符合设计及规范要求；监测报告是否及时，监测成果是否规范 c、支护结构变形、内力监测，周边环境变形监测结果是否超设计预警值或控制值10、检测情况检查a、主要原材检验报告；主要成品、半成品出产合格证明 b、锚杆（索）基本试验、抗拔力检验报告 c、支护结构质量检验检测报告三、桩基工程质量检查内容 项目子项目检查内容存在问题备注 资料1、图纸会审和设计变更文件a设计图纸会审手续、盖章是否齐全 b、设计变更手续、盖章是否齐全2、工艺试桩a、工艺试桩确定明确终孔标准3、原材料或产品进场复验出厂合格证、进场复验报告齐全 管桩进场时外观质量检验批检查4、钢筋接头的试验报告a、按要求进行工艺检验和规定的批次进行抽检5、砼施工记录a、砼浇灌令、砼配合比、出厂检验报告齐全 b、水下砼浇灌记录齐全、准确 c、灌注桩实际浇灌量达到规范要求6、砼试验报告a、试块留置数量和养护龄期满足要求 b、试块强度汇总、计算评定结果满足要求7、检验批表a、检验批划分适当 b、检验批表填写真实、及时8、桩位偏差a、桩位偏差检查记录表填写正确 b、偏差超规范允许值有处理记录9、桩基检测a、有桩基检测方案、检测项目、检测数量满足规范要求 b、检测结果合格10、质量缺陷、事故处理a、检测发生不合格项时处理程序符合要求 b、质量缺陷、事故处理资料齐全 实物1、终孔a、桩终孔参数与工艺试桩终孔标准相符2、钢筋笼制作安装a、钢筋笼制作、安装