ts16949检验的管理程序范本.docVIP

版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 A/0 2005/10 新版编制 批 准 审 核 编 制  产品检验管理过程乌龟图 1 目的 根据控制计划要求在适宜的阶段对产品的质量特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 2 适用范围 本程序适用于本公司内生产过程及产品出库的检验。 3 职责 3.1技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件和技术标准；负责制订产品工程规范；负责提供所编制A类产品的控制计划和工艺文件。 3.2各车间负责提供所编制的除A类产品外其它产品控制计划和工艺文件； 3.3质量部负责编制产品检验和试验规范或检验作业指导书；负责组织实施过程检验和完工检验工作，并依据验收技术文件对其合格与否作出判定。 3.4仓库管理单位负责库存产品的定期检查和产品出库的外观检验。 4 有关术语 无 5 工作流程及说明 5.1产品检验工作流程（见下页） 产品检验管理流程 责任单位 质量记录表单 技术部、销售部 质量部 车间 质量部 质量部 车间 仓库管理单位 仓库管理单位 新产品开发任务书 例外放行申请表 首件检验单 不合格评审单 不合格品登记表 检验报告单 5.2 产品检验工作流程标准 检验管理工作流程标准 序号 流程块 工作标准 1 检验预报 外来图纸的产品由销售部以《新产品开发任务书》的形式通知质量部； 2、内部开发产品由技术部以《新产品开发任务书》的形式通知质量部。 2 检验准备 质量部根据检验通知做好进货检验前的准备工作 3 首检 生产工人加工完第一件产品时，必须进行首件自检，合格后填写首件检验单，经检查员检验合格后，首件可正常流转，自检不合格时要分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后，再送质检员进行首件检验，不合格品应报质检员标识，并隔离 生产工人送首检后，若检查员无法及时检验确认，允许工人留下首件待检查员检验，然后可以正常生产；但当检查员检验不合格时，生产工人必须逆向追踪到第一件不合格品 首件检验合格后，生产工人才可进行连续加工产品，并严格按照检测频次要求对规定的项目进行检测，同时督促质检员按规定进行专检，发现不合格时，必须马上停止加工，跟踪已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品为止，同时分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后再进行连续加工 质检员对生产工人经自检合格后送检的首件产品进行检验并记录，对检测结果盖章或签名确认。首件合格后，可继续加工，首件不合格，质检员将测量结果通知生产者重新调整，待合格后再进行首件检验 4 巡检 首件检验合格后，质检员根据工艺文件和控制计划规定的项目和频次进行巡验 巡检中若发现不合格，应及时通知生产者停止加工并进行调整，待合格后继续加工，对已生产出的产品从发现不合格件起实行逆向追踪检验或进行全数检验，挑出全部不合格品后隔离 质检员在巡检过程中，要监督生产工人按工艺文件、控制计划的规定进行自检并执行工艺纪律，发现违反，要及时指正，并反馈有关管理人员 5 完工检 当零件完成某道工序后，质检员按工艺文件和控制计划的规定，对产品进行完工检验，经检验合格的产品出具产品合格证（生产流水线加工的产品除外）。对跨车间的完工检或最终检还需出具检验报告单 当质量异常时加大检测频次，并作好检验记录和反馈 当出现不合格品时按《不合格品控制程序》执行，并做好标识和质量记录 凡经检验的产品，检验员依据《标识和可追溯管理办法》、《记录控制程序》对检验产品做好标识和质量记录 质量部应根据质量信息反馈的情况，应对各类零部件实施抽样全项目检验，在一定时间周期内要覆盖所有零部件类别。全项目检验QG/PJ203 记录控制程序 2 QG/PJ222 标识和可追溯性控制程序 3 QG/PJ230 不合格品控制管理程序 7 记录 序号 质量记录号 名称 使用处 保存时间 存放 1 TSJL/PJ47—A 检验报告单 质量部 A、B类零件2年，C类零件1年 质量部 2 TSJL/PJ48—A 全项目检验报告单 质量部 A、B类零件2年，C类零件1年 质量部 3 TSJL/PJ64—A 不合格评审单 质量部 2年 质量部、发现单位、责任单位 4 TSJL/PJ63—A 不合格品登记表 质量部