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企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表（6） 企业名称：（盖章） 检查时间： 项目 检查内容 检查方法 检查依据 检查情况 一、组织机构保障责任 依法取得 有关安全生产行政许可 是否取得工商营业执照，企业是否依法取得安全设施和职业卫生“三同时”手续，是否取得危险化学品生产、经营、使用许可证、非煤矿山安全生产许可证、烟花爆竹生产、经营许可证等。 查看证件。 《安全生产法》、《职业病防治法》、《安全生产许可证条例》等 安全生产 管理机构 及人员设置 ?矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造、船舶拆解、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员不足三十人的，配备一名以上专职安全生产管理人员；? 　　（二）从业人员三十人以上不足一百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员；? 　　（三）从业人员一百人以上不足三百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员；? 　　（四）从业人员三百人以上的，设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。? 　　前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员一百人以上的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。? 查看机构组建文件；查看任命文件、注册安全工程师执业证。 查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。 《江苏省安全生产条例》第十五条等 安全总监设置 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造、船舶拆解、道路运输、危险化学品、粉尘涉爆、涉氨制冷等行业和领域内达到一定规模的生产经营单位推行安全总监制度。 安全总监应当具有工程师以上专业技术职称或者取得注册安全工程师资格，熟悉安全生产法律、法规、标准和规范。安全总监负责综合协调管理本单位的安全生产工作。? 查看任命文件、责任制等资料。 《江苏省安全生产条例》第十七条，省政府办公厅《关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知》（苏政办发〔2015〕81号）等 安委会建立 成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。承担安全生产委员会的日常工作，组织落实有关安全生产工作的决策部署，组织开展安全生产检查和专项督查。 查看机构组建文件、会议通知、纪要等资料。 《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》等 二、规章制度保障责任 主要负责人 职责 1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责职责，要包括《安全生产法》和《江苏省安全生产条例》关于企业主要负责人的职责内容。 2、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，分管安全生产的负责人直接监督管理安全生产工作，其他负责人在各自分管业务范围内履行安全生产工作职责。 3、生产经营单位的主要负责人除应当履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产职责外，还应当履行下列职责：? （一）每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题；? （二）每年至少组织并参与一次事故应急救援演练；? （三）发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理；? （四）每年向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。 4、大中型企业、高危企业应成立由本单位主要负责人担任主任的安全生产委员会，小微企业应设立由主要负责人牵头的安全生产相应决策管理机构，定期召开会议，分析安全生产形势，研究解决安全生产重点、难点问题，制定、实施加强和改进本单位安全生产工作的措施。 企业主要负责人是企业安全生产的第一责任人，企业设有董事长、党组织书记、总经理的，应当对本单位安全生产工作共同承担领导责任。企业主要负责人应当履行法律法规规定的职责，真正把安全生产工作与生产经营工作同计划、同部署、同落实；定期听取安全生产情况汇报，定期组织参与安全生产全面检查，每年至少组织和参与一次事故应急救援演练；每年至少向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告一次安全生产情况，自觉接受监督；保证本单位安全生产所必需的安全培训教育、隐患排查治理、安全生产责任制考核奖励、安全科技创新等资金的常态化投入和有效实施；发生事故时迅速组织抢险救援，做好善后处理工作。企业应根据实际制定分管安全生产工作负责人、其他负责人以及