20140195审批事项处理流程.docxVIP

审批事项处理流程(201?40915)一、适用范?围凡所提出的申请事项在相?关部门加具明确的处理意见后?，需经公司领导审批方可执行?的，通过“审批事项处理流程?”进行。具体事项包括司机合?同签订（终止、变更、入职、?离职）及司机费用减免、向司?机发函、其他合同签订（新签?、变更、续签）、物资采购及?处置、公司人事调动等。?二、基本流程及说明申请部?门提出申请-－相关部门审?批-－公司领导审批――?申请部门、相关部门备案。?流程图见附件1。（一）申?请部门提出申请1、人员分?工申请部门应明确该申请的?经办人，由经办人对所申请流?程进行全程跟进、协调、落实?。部门经理（负责人）对本部?门提出的申请进行审核、确认?。2、事项标题：“关于…?…（事项）的申请”。3、?事项内容：申请部门填写的?事项内容应表述清晰、理据充?分、意见合理，通用格式见附?件2范文，事项内容应包括：?（1）申请的事由：清晰表?述申请的原因及理由。如涉及?司机、车辆、合同的，需提供?事由相关的人、车、合同等三?方面的基本情况；（2）加?具整体研究、分析意见：整体?分析，提出建议的方案。涉及?司机、车辆、合同方面申请的?，必须阐述相关处理意见的利?与弊；（3）需要公司审批?的具体事项：明确列出需请示?的具体事项，如涉及司机、车?辆、合同的，需具体到人、车?、费用等相关处理方式。4?、需附加的材料如需提供相?关材料（EXCEL表格、司?机申请材料、签名台账、照片?等），应将电子版（扫描件）?同时以附件的形式上传提交。?涉及需由司机提供书面申请?及证明材料的，原件应提交业?务部审核，并留业务部备案。?5、呈批方式经办人根据?各部门职责，将流程提交申请?事项涉及的部门，由相关部门?进行审批（各部门审批职责见?第三条，常见事项涉及的审批?部门及审批内容见第四条）。?（二）相关部门审批相关?部门根据职责、权限进行审批?，并加具审批意见。1、一?致同意如相关部门一致同意?的，呈公司领导审批。2、?任一部门不同意（1）退回?：提出申请部门的申请事项不?符合公司规定，依据及材料明?显不足、处理意见不合理的，?直接退回申请部门调整申请（?包括调整处理意见或补充证明?资料）。（2）协商：提出?申请部门的申请事项不符合公?司规定，但依据及材料充分、?处理建议合理的，审批部门应?通过电话等方式与申请部门进?行协商。经协商后未能达成统?一意见的，应提请营运总监或?公司领导召开联席会议以统一?意见。3、要求相关部门?在审批时要统一标准、有依有?据，严格遵照公司相关的制度?、规定作出公平公证、专业合?理的评估和判断。（三）申?请部门调整意见如任一部门?认定申请不通过、将申请退回?申请部门的，由申请部门根据?审批意见进行调整或补充资料?。如对申请进行了调整，但?不涉及根本性变化的，只需提?交认定申请不通过的部门再次?审核；如涉及根本性变化的，?应另起流程呈批。（四）公?司领导审批涉及营运类事项?、或由营运中心发起的申请需?提交营运总监审批，营运总监?在权限内进行审批；超出权限?的，由营运总监呈公司总经理?组审批。非营运类事项或非?由营运中心发起的申请直接提?交总经理组审批，总经理组在?权限内进行审批；超出权限的?，由总经理组呈董事长审批。?1、营运总监审批营运总?监在审批权限内进行审批：?（1）审核部门意见审核应?加具意见的部门是否均已加具?明确意见，如缺少必要的部门?意见的，退回重新加具；如部?门意见不明确或部门意见不统?一的，必要时可召开联席会议?统一意见。（2）结合部门?审批意见进行判断营运总监?结合各部门的审批意见进行审?核，并加具审批意见。营运总?监在审批权限内进行审批后，?发申请部门经理（负责人）跟?进。若超越审批权限的，加具?意见后，呈总经理组审批。?2、总经理组审批总经理组?在审批权限内进行审批后，发?申请部门经理（负责人）跟进?。如总经理组成员审批意见不?一，或超越审批权限的，加具?意见后，呈董事长审批。3?、董事长审批所申请事项超?越营运总监、总经理组审批权?限的，或涉及费用申请的，需?提交董事长审批。董事长审批?后，发申请部门经理（负责人?）跟进。（四）申请部门、?相关部门备案申请部门、相?关部门根据公司领导批示进行?后续跟进落实。（五）申请?部门归档申请部门?对流程进行归档。如已提交纸?质申请材料原件的（司机申请?书、医院证明等），由业务部?归档备查。三、职责（?一）申请部门经办人:负责所?申请流程的全程跟进、协调、?落实。（二）审批部门：根?据自身部门职责进行审核、判?断并加具审批意见。1、计?财财务部：（1）费用审核?（2）资金计划审核（3?）税务风险评估与规避2、?行政办/人力资源部（1）?法律风险评估与规避（2）?劳动用工风险评估与规避（?3）物资采购及处置建议（