2012年算决执行情况报告.docVIP

XX市XXX区人民政?府 关于2012年本?级财政决算情况的报告? XXXX区财政局局?长 XXXX （2?013年 月 日） ? 区人大常委会主任、?各位副主任、各位委员?： 我受区人民政府委?托，向区九届人大常委?会第　　次会议作关于?2012年本级财政决?算情况的报告，请予审?议。 一、2012年?全区财政收支决算情况? 2012年，全区地?方财政收入完成XXX?X万元，完成年度预算?的XXXX%，同比增?收XXX万元，增长X?XX%。其中，上划中?央收入完成XXX万元?，完成年度预算的XX?X%，同比增长XXX?%；上划自治区收入完?成XXX万元，完成年?度预算的XXX%，同?比下降XX%；公共财?政预算收入完成XXX?万元，完成年度预算的?XXX%，同比增长X?XX%。 全区财政支?出完成XXX万元，完?成年度预算的XXX%?，同比增支XXX万元?，增长XXX%。其中?：公共财政预算支出完?成XXX万元，完成年?度预算的XXX%，同?比增支XXX万元，增?长XXX%；基金支出?完成XXX万元，完成?年度预算的XXX%，?同比减少XXX万元，?下降XXX%。 （一?）区本级公共财政预算?收支决算情况。 20?12年，区本级公共财?政预算收入、公共财政?预算各项补助收入、上?年结余总计XXX万元?，当年上解支出、补助?下级及拨款支出总计X?XX万元，收支相抵，?结转下年XXX万元。? 区本级财政总收入实?现XXX万元，完成年?度预算的XXX%，比?年初短收1XXX万元?，减少XXX%。其中?，税收收入完成XXX?万元，完成年度预算的?XXX%，比年初短收?XX万元，减少XXX?%；非税收入完成XX?X万元，完成年度预算?的XXX%%，比年初?增加XXX万元，增加?XXX%，其中：教育?费附加超收XXX万元?、排污费短收XX万元?。 区本级公共财政预?算支出完成XXX万元?，完成年度调整预算的?XXX%。其中主要支?出项目：公共服务支出?XXX万元，完成年度?调整预算的XXX%；?国防支出XX万元，完?成年度调整预算的XX?X%；公共安全支出X?XX万元，完成年度调?整预算9XX%；教育?支出XX万元，完成年?度调整预算的XX%；?科学技术支出XX万元?，完成年度调整预算的?XX%；文化体育与传?媒支出XX万元，完成?年度调整预算的XX7?%；社会保障与就业支?出XX万元，完成年度?调整预算的XX%；医?疗卫生支出XX万元，?完成年度调整预算的X?X%；城乡社区服务支?出XX万元，完成年度?调整预算的XX%；环?境保护支XX万元，完?成年度调整预算的XX?%；农林水事务支出X?X万元，完成年度调整?预算的XX%；交通运?输支出XX万元，完成?年度调整预算的XX%?；资源勘探电力信息支?出XX万元，完成年度?调整预算的XX%；商?业服务支出XX万元，?完成年度调整预算的X?X%；金融监管事务支?出XX万元，完成年度?调整预算的XX%；粮?油物资储备管理事务支?出XX万元，完成年度?调整预算的XX%；国?土资源气象等事务支出?XX万元，完成年度调?整预算的XX%；住房?保障支出XX万元，完?成年度调整预算的XX?%。 （二）区本级基?金预算收支决算情况。? 2012年，区本级?当年基金收入、基金专?项补助、上年结余总计?XX万元，当年基金上?解、补助下级及支出X?X万元，收支相抵，结?转下年XX万元。 二?、2012年本级财政?支出决算总体情况 （?一）区本级支出预算安?排变动情况。 201?2年，区本级公共财政?预算支出年初安排XX?万元，年度调整预算数?为XX万元，比年初增?加XX万元。其中：上?级下达专项补助XX万?元，转移支付补助XX?万元，上年结转XX万?元，本年超收安排XX?万元，补助下级XX万?元，返还性收入XX万?元。支出调增项目主要?是：公共服务支出调增?XX万元，国防支出调?增XX万元，公共安全?支出调增XX万元，教?育支出调增XX1万元?，科学技术支出调增X?X万元，文化体育与传?媒支出调增XX万元，?社会保障与就业支出调?增XX万元，医疗卫生?支出调增XX万元，城?乡社区服务支出调增X?X万元，环境保护支出?调增XX万元，农林水?支出调增1XX万元，?交通运输支出调增XX?万元，资源勘探电力信?息支出调增XX万元，?商业服务支出调增XX?万元，金融监管等事务?支出调增XX万元，粮?油物资储备事务支出调?增XX万元，国土资源?气象等事务支出调增X?X万元，住房保障支出?调增XX万元，其他支?出调增XX万元.调减?项目是：动用预备费X?X万元。调增主要来源?于上级下达专项补助、?转移支付补助、本级超?收、上年结转及科目调?剂（调资、业务费等）?；基金支出XX万元，?比年初调增XX万元，?主要是上年结余、上