外贸退税20版录入步骤.docVIP

外贸出口退税录入系统2.0操作实务 2015年12月操作步骤 第一步：进入出口退税申报系统，录入当前所属期201512 （一）基础数据采集 出口明细录入：点击“增加”，填写如下内容： 第一笔：关联号1512000001；申报年月：201512；申报批次：01；序号：0001；出口发票号：KC/FMI-1507;出口日期：选择为2015- 11-18；报关单号：230120150015636101001美元离岸价：17485；美元汇率：619.71，人民币离岸价：108356.29元，商品代码商品名称：印字机；申报商品代码申报商品名称：自动生成不可改动；出口数量：1台；业务代码：无对应业务，留空。然后一直打“回车”键，出口明细录入完毕以后，点击“保存”按钮，然后点击“审核认可”按钮当前筛选所有记录当前筛选所有记录”按钮，点击“确定”，出现提示，所有明细数据的标识一栏R”。所有申报数据录入完毕，然后点击“退出”，回主界面。 1、求出FOB总价 FOB总价＝CIF（或CF）总价－保险费－运费－杂费 解：FOB总价=CF价格 –运费=USD18785-USD1300= USD17485.00 进货明细录入：点击“增加”，填写如下内容： 第一笔：关联号1512000001，税种：V； 申报批次：01；序号：0001；分批分次：不填。 进货凭证号供货人纳税号：411425783405812；开票日期：选择为2016-01-24；商品代码商品名称：印字机；单位：台；数量：1；计税金额：79914.53；业务代码：无对应业务，留空。然后一直打“回车”键，第一笔增值税发票录入完毕以后，点击“保存点击“审核认可”按钮当前筛选所有记录当前筛选所有记录则所有进货明细数据的标识一栏R”），点击“退出”，回到主界面→出口信息情况申报录入→出口信息查询申请录入（增值税票无信息）→ （二）数据加工处理 2、进货出口数量关联检查： 3、换汇成本检查： 4.预申报数据一致行检查。若增值税发票没有读入，此项不用操作。 5．确认明细申报数据。 （四）出口退税正式申报 （1）查询本次申报数据： （A) 出口明细申报数据查询： 查看是否有错误的内容，若有，改正确后保存。 （B) 进货明细申报数据查询: 查看是否有错误的内容，若有，改正确后保存。 （2）退税汇总申请表录入：选择“退税正式申报→查询本次申报数据→退税汇总申报表录入→点击“增加”→ 打“回车”键, 出现显示各种单据及份数的表格→点击“保存”→出现“该条数据已校验通过”，确实要保存该记录吗？→点击“确认”。汇总表退税金额，与明细表退税金额有小数点后差额，可改动汇总表数据。 生成申报数据→生成退（免）税申报数据→弹出“生成申报数据”对话框→确定→ 选择“本地申报”→浏览中选择需要存入数据的盘I盘→“确认”→保存在I盘上保存为4113960110_201509wmsb.ZIP文件夹。 备注：必须先做数据申报，否则，打印退税申报数据将没有可打印数据。 （4）打印退（免）税申报数据：退税正式申报→打印退（免）税申报数据→出现退税表格（显示退税所属期及批次）→选择“出口明细申报数据”→确认→出现“外贸企业出口退税出口明细申报表” →保存为PDF格式到桌面即可；选择“进货明细申报数据”→确认→出现“外贸企业出口退税进货明细申报表” →保存为PDF格式到桌面即可；选择“退税汇总申报表” →确认→出现“外贸企业退税汇总申报表”→保存为PDF格式到桌面即可。 备注： 1.当报关单出口日期与退税申报日期出现跨年度的情况时，必须单独申报，申报年月为出口当年12月，关联号按申报月份编写。如：报关单出口日期为2015-11-18，企业2016-3-20退税申报，则申报年月为2015年12月，关联号为1512000001。若2015年12月申报过一次，则关联号则为1512000002。 当年度12月的出口，第二年1、2、3、4月申报仍然用上年的年份后面加02、03、04、05批。遇到有退税率调整的，要分开申报。 在数据录入时，可以都输入“1”，在所有数据录入结束后，进行数据分解，进行“序号重排”按批次加顺序号进行物理排序。 3. 报关单上有4条记录，第三条不申报退税，录入时则不录入“003”项，第4条记录仍应录“004”，其他不变。撤回？进入系统→→已申报明细数据查询→ 撤销已申报数据→您确认要撤销下列已申报数据吗？→是→本次申报数据撤销成功。此时所有进货和出口等数据均返回到基础数据中，需要修改正确后再按程序重新操作。撤回申报数据后，主页面的待办事项都变为