同方光电(沈阳)公司出差管理制度细则.docVIP

同方光电（沈阳）有限公司 出差管理制度细则 第一章 总则 第一条 目的 为明确同方光电（沈阳）有限公司有关出差的各项规定，规范出差申请、出差标准、出差中有关注意事项、出差情况汇报、差旅费报销等行为，特制定本制度。 第二条 适用范围 本办法适用同方光电（沈阳）有限公司经理和职能部门员工。 第二章 出差申请 第三条 出差申请 所有出差人员出差前必须填写“出差表”中“出差申请”栏，写明出差时间、行程、预计返回时间、地点、目的任务等理由，必须在确实需要时才申请出差。参加学习、会议、培训等的出差，在借款或报销时需同时提供会议或培训通知。 第四条 出差审批 公司副总经理、部门经理出差应经总经理审批，公司职能部门人员出差应经副总经理审批。 第五条 出差登记 所有人员出差前须将“出差表”交部门考勤员，考勤员进行登记，“出差表”中需有本人和审批人签字。 第六条 支取费用 出差人员持经审批签字的“出差表”和财务支款申请凭证按照财务支款规定手续到财务部门支领出差费用，原则上一次支取费用不超过5000元。 第七条 行程变化 如在外地出差临时改变行程，必须经直接主管领导批准后方可成行。 第八条 市内外勤 因工作需要外出办事者，须经直接主管领导同意并在考勤员处登记。 第三章 出差总结 第九条 总结 出差人员返回后，应及时向主管汇报出差情况；出差人员乘长途火车返回时当日可休息，但因工作需要须服从安排。 第四章 出差报销 第十条 报销时限 出差返回一个月内必须报销，返回公司一个月未报销者，取消该次出差补贴，并从个人收入中抵扣借款。特殊情况应将可报销部分按规定报销。 第十一条 非差旅费报销 餐费、礼品费等非正常差旅费不再差旅费中报销，需按照餐费、礼品管理的规定执行。 第十二条 差旅费重复借款原则 1、当天返回，当天又要出差者（返回24小时之内），经出差审批人批准后，可重复借款一次； 2、当天返回，第二天又要出差者（返回48小时之内），出差人员将票据交指定人员，审批人员签字后，财务应配合立即审核、报销并办理第二次差旅费支取事宜； 3、长期出差者，持续时间超过1个月，出差人员需每月定期将票据寄回公司指定人员办理报销和后续借款事宜； 4、其余情况一律按照“前款不清，后款不借”的原则处理。 第十三条 国内、境外出差 出差分为国内出差和境外出差。国内出差指出差人因公离开工作所在地到大陆其他地区办事；境外出差指出差人因公派遣到国外（含港澳台地区）办事。 第十四条 住宿报销 住宿费报销时，须同时提供酒店住宿费用清单，对于清单中的住宿、电话、餐饮支出按相关规定报销，其他费用不予报销 第五章 国内出差标准 第十五条 参照标准 交通工具标准： 公司经理以上人员出差时可乘坐飞机（经济舱），但鼓励乘坐火车； 飞机的出发港和目的港之间乘坐特快火车超过12小时，则所有人员可以乘坐飞机（经济舱），但鼓励乘坐火车；其他情况一律乘坐火车（硬卧）、轮船（三等舱）、长途汽车； 与符合乘坐飞机条件者一同出差者，经同行者在票据上签字确认后可给予报销； 凡不符合乘坐飞机条件者乘坐飞机，原则上案火车票硬卧标准报销，特殊情况经主管领导批准后报销。 住宿标准： 公司部门经理以上人员：不超过280元/天； 其他人员：不超过220元/天； 沿海地区上浮50元/天； 同性别人员出差，应两人入住同一房间，住宿标准等同一人标准，报销记账时，平均计入两人费用； 住宿超标者，原则上按照上述标准报销，特殊情况，经主管领导批准后可报销。 补贴标准： 公司副总经理（含以上级别）人员：60元/天，沿海地区65元/天； 公司部门经理（含以下级别）人员：40元/天，沿海地区45元/天； 专职司机驾车长途出差，驾驶司机途中每天补60元。 补贴天数包括离开与返回日。 因公参加学习、会议、培训等，如由组织者统一安排吃住的，不再享受出差补贴。 市内交通费： 外阜市内交通费按限额报销，在一地停留10（含）天以内，按30元/天标准报销，超过天数按20元/天标准报销。总经理实报实销。 标准适用地区范围： 本出差标准适用中国大陆地区出差。 第六章 国际出差 第十六条 境外出差参考标准 1、境外出差人员要选择经济合理的路线。所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票。 2、境外出差的住宿费、伙食费和邮电交通费标准参照按照《各国家和地区费用开支标准表》（见附录）执行。 3、公司员工境外出差，必须在出国前按照规定的开支标准认真编制费用计划，由审批权限的领导审批后准予借款；费用报销时由出差小组负责人或个人提供住宿、交通、伙食相应支出项目的付款凭据，在标准总额内报销；无法提供付款凭据的任何支出，不给予报销。 4、出差人员，应严格遵守有关规定，工作结束及时返回，并在返回后一周内办理报销手续；超过一个月不报销者