压力管道材料管理控制程序.docVIP

公司程序文件 Q/GD.B.7.4—2015 材料质量控制程序 编制： 2015年8月10日 审核： 2015年8月15日 批准： 2015年8月30日 2015年08月30日发布 2 015年09月01日实施 管道[有限责任公司 管道有限责任公司程序件 文件标识 Q/GD.7.4-2015 标 题 材 料 质 量 控 制 程 序 页 码 第2页 共5页 1 目的 为了确保用于生产的材料、零部件采购、入厂验收、标识、保管、发放、使用及材料代用满足法律、法规和压力管道安装需要，使材料使用过程的各管理得到有效控制。 2 适用范围 本程序适用于压力管道安装原材料、零部件、焊接材料的采购、入厂验收、标识、保管、发放、使用和材料代用的全过程的质量控制。 3 引用标准 3.1 TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 3.2 NB/T47018.1～47018.7-2011《承压设备用焊接材料定货技术条件》 3.3 GB/T5117-2012《非合金钢及细精粒焊条》 3.4 GB/T5118-2012 《热强钢焊条》 3.5 GB/T8110-2008《气体保护电弧焊碳钢、低合金钢焊丝》 3.6 压力管道安装相关的法律、法规等。 4 职责 4.1 材料责任工程师负责材料质量管理过程的控制工作。 4.2 供应部负责原材料的采购和材料申请代用等项工作，并负责材料的保管、发放和回收及可溯性标识的控制工作。 4.3质量保证部负责原辅材料的入厂检验、安装承压部件材料可追溯性标识过程记录的控制。 4.5工程部负责材料的使用过程、用于安装承压部件的材料可追溯性标识的控制。 5管理程序 5.1 采购控制 5.1.1 合格供方的评价 a) 对供方的评价内容：供方产品质量情况，供方质量体系对所提供产品的保证能力及交付后的服务能力。 b) 对供方的评价方式：承认第三方质量体系结果，并索取生产许可证的证明材料，评价供方一年来的供货业绩，实施第二方质量体系认证等。 管道有限责任公司 程序文件 文件标识 Q/GD.B.7.4-2014 标 题 材 料 质 量 控 制 程 序 页 码 第3页 共5页 C) 对供方评价要求：依据对供方的评价方式和内容，由供应部对采购产品的供方进行评价，对采购产品供方的评价范围是依据对管道安装影响程度确定，对确定的评价方式等由部门确定。评价的结果形成合格供方名录,并在每年年初报到办公室，由办公室形成公司的合格供方名录，报总经理审批后，下发各有关部门。合格供方的名录内容有生产厂家、产品名称、规格型号、产品执行的标准、厂址、电话、电传、邮编与联系人。根据合格供方的供货情况，供应部要制订选择评价和重新评价的准则，并认真实施以确保产品质量。 5.1.2 采购的信息 5.1.2.1 采购文件的控制范围 采购合同、协议； 采购计划； 验收标准、采购规范； 电话采购记录， 5.1.2.2 采购计划内容 采购产品名称、规格、型号、数量和材质等要求； 采购产品的质量要求、执行的标准； 采购产品的验收方式； 采购产品有特殊要求时，应在合同或采购计划中注明，采购计划实施之前，由 部门的主管领导批准。 5.1.2.3 合格供方名录之外的采购 由于各种主客观原因，需用要到合格供方名录之外进行采购时，应填写临时 采购计划，由质量保证工程师对采购计划审批之后方可实施采购。 5.1.3 原辅材料采购产品的验证 5.1.3.1凡入厂的原辅材料，必须附有合格的质量证明书。质量证明书的内容应当齐全、清晰。质量证明书如果是原件要盖有材料制造单位质量检验章；质量证明书如果是复印件要加盖供货单位公章和经办人名章。质量证明书如不能和材料同时到厂，三天之内心须到厂 管道有限责任公司 程序文件 文件标识 Q/GD.B7.4-2014 标 题 材 料 质 量 控 制 程 序 页 码 第4页 共5页 5.1.3.2材料到厂后，应放在待验区，有标牌标识。保管员及时按订货合同要求查对实物数量、规格、牌号等项目相符后，填写材料验收委托单会同质量证明书一起交给质量保证部的材料检查员进行材料入厂检验。 5.1.3.3材料检查员首先核对质量证明书的内容是否齐全，技术要求是否符合相关标准规定，当确认符合要求后，在质量证明书后面打上标识。 5.1.3.4材料检查员在检查原辅材料外观质量的同时，核对实物标识的材质、规格、炉批号、标准号等与质量证明相