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销售部门廉洁风险防控一览表 单位部门名称：销售部 负责人：经理 序号 部门主要职责 风险类型 风险等级 风 险 点 防 范 措 施 考 核 机 制 1 销售计划 思想道德 三 1.可能出现因对销售风险认识不足，工作不严谨致销售计划失误，导致供需失控的现象。 加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度。 《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》相关规定 2 房屋销售管理 岗位职责 一 2.可能出现违反规章制度、与客户恶意勾结，销售产品给资信不良的客户导致货款回收困难的现象；3.可能出现违反规定低价销售、损害公司利益的现象；4.可能出现违反规定透露公司价格信息给竞争对手损害公司利益的现象； 1.严格执行公司销售管理办法，遵守公司产品定价程序，并根据实际情况及时修订；2.分管领导、相关部门按规定参与，加强监督检查； 《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》、《销售管理制度》相关规定 序号 部门主要职责 风险类型 风险等级 风 险 点 防 范 措 施 考 核 机 制 3 应收账款管理 业务流程 一 5.可能出现回收货款后不及时交回公司的情况；6.可能出现不遵守规定与客户勾结、怠于催收货款导致出现呆坏账的现象； 1.严格遵守公司应收账款管理制度，并根据实际情况及时修订；2.财务部配合进行应收账款管理； 《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》相关规定 4 销售合同管理 岗位职责 二 7.可能出现违反规定不签订合同或合同签订不严谨给公司造成损失的现象； 严格执行公司合同管理办法并根据实际情况及时修订 《员工奖惩条例》、《合同管理办法》相关规定 5 房屋交接 岗位职责 二 8.可能出现因利益诱惑在未交清房款的情况下提前交房给客户； 严格执行公司“五费”管理办法，并根据实际及时修订 《员工奖惩条例》、《“五费”管理办法》相关规定 6 客户接待 思想道德 二 9.可能存在谋取私利而虚增接待费用的现象 岗位（个人）廉洁风险防控一览表 所在部门：销售部 岗位名称：部长 序号 主要职责 风 险 点 风险类型 风险等级 防范措施 1 组织公司房屋销售 1.可能出现在组织产品销售工作中违反规章制度、低价销售、透露公司价格信息给竞争对手、损害公司利益的现象； 岗位职责 一 加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度； 严格执行公司产品销售、价格等管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导及相关部门按规定参加、监督和检查 2 组织公司货款回收 2.可能出现在货款回收中违反规章制度、谋取私利、不及时交回货款或不能收回货款而损害公司利益的现象； 岗位职责 一 3 组织公司客户接待 3.可能出现在客户接待工作中违反规章制度、谋取私利、虚增接待费用的现象； 岗位职责 二 4 组织公司房屋交接 4.可能出现在房屋交接工作中违反规章制度、谋取私利、违规交房的现象； 思想道德 三 单位审核意见 负责人签字： 岗位（个人）廉洁风险防控一览表 所在部门：销售部 岗位名称：销售员 序号 主要职责 风 险 点 风险类型 风险等级 防范措施 1 房屋销售 1.可能出现在房屋销售过程中违反规章制度、低价销售、损害公司利益的现象；2.可能存在在对外交往中泄露公司技术秘密、价格、成本等信息而损害公司利益的现象； 岗位职责 一 1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度； 2.严格执行公司产品销售、价格等管理制度，并根据实际情况及时修订；3.部门领导参与、监督和检查 2 货款回收 2.可能出现在货款回收中违反规章制度、谋取私利、不及时交回货款或不能收回货款而损害公司利益的现象； 岗位职责 一 3 客户接待 3.可能出现在客户接待工作中违反规章制度、谋取私利、虚增接待费用的现象；4.可能存在与客户交往中言行不当、损害公司利益的现象。 岗位职责 二 单位审核意见 负责人签字： 岗位（个人）廉洁风险防控一览表 所在部门：销售部 岗位