校內研究計畫經費支用及核銷原則.docVIP

院外計畫報銷經費注意事項 其他費─ 1.所有收據及發票須有“長庚技術學院”或長庚技術學院之“統一編。 2.主持人權限為單張發票NT$10,000元以下，若單張發票金額超過NT$10,000元(含)以上請附校內簽呈。 3.若為收銀機所開立之發票，請於發票上註明所購買物品之品名(勿用鉛筆填寫之)。 4.發票上之品名為電腦週邊、耗材或文具等，請加註品名、單價及數量(勿用鉛筆填寫之)。 5.開立購買郵資之購票證明單上請註收件人、收件地址及郵寄內容(勿用鉛筆填寫之)。 6.若報銷影印之費用免附樣張，只須加註中文說明即可。 7.“書籍”乃列為設備，請勿以其他費用購買。 8.報銷受訪者禮品費時，請附上受訪者名單。 9.如所報銷之費用皆為同一費用別可將所有憑證正本黏貼於同一張黏貼憑證用紙上(黏貼用紙上之金額無限制，只要單張發票不超過NT$10,000元即可)。 10.憑證請以“膠水黏貼平整”，勿以口紅膠黏貼或釘書機裝訂；若有其他附件請以釘書機裝訂於黏貼憑證用紙後即可。 11.報銷之憑證需註明其“年月日”，並於計畫期間內方可報銷。 12.若於計畫期間內經常向同一廠商購買物品，無論金額大小請廠商附“三家估價單”。 13.若所附憑證為三聯式發票，請將“扣抵聯(第二聯)”及“收執聯(第三聯)”一併黏貼於黏貼憑證用紙上{發票若為三聯式第二聯及第三聯必須以膠水黏貼牢固，不可用訂書針裝訂}，單據黏貼單上只須黏貼“收執聯”之影本即可。 14.報銷金額應含稅。 15.報銷維護費時請檢附維護物品之固定資產增加單之影本。 16.一般辦公事務設備如：辦公桌椅、雜誌架??等不得報銷，其他如訂書機、印泥、配鎖等依例不得報銷，若要報銷請註明其用途與計畫之相關性。 17.所購物品之英文品名請加註中文。 18.憑證黏貼用紙上有任何更正，請加蓋經手人之更正章。 19.報銷刻章費用時請於憑證背後加蓋所刻印章之樣章。 20.黏貼憑證用紙之右上方請加註欲報銷之計畫案號。 21.憑證編號欄為會計報帳使用，請勿填寫任何資料。 22.於黏貼憑證用紙上填寫金額時填寫阿拉伯數字即可，另請將空白處畫線處理之，或加上$符號。 23.稿費應註明每千字單價及全文字數，並須檢附文稿，收據貼印花千分之四。(附件一) 24.調查訪視費每人/次1,000元至2,500元，應檢附問卷內容及受訪者名單。 25.資料處理費、資料檢索費應註明內容(附樣張)、計費標準。 26.論文發表費附樣張並註明與計劃相關性。 27.研討會僅報支報名費、註冊費，非計劃主持人不得報支。 28.出席費之給予，以每人/次1,000至2,000元為上限。 29.專家諮詢費、輔導費、指導費得比照出席費編列。 30.評鑑費每人次2,000元至4,000元。 31.工讀費每人每日500元至650元或每小時80元。 32.本校付款採電匯支付，若廠商未曾與本校往來，請先洽辦匯款帳戶登記。 33.出差申請書須敘明具體出差事由。 核銷時請檢附出差申請書，並填註出差旅費報告書，且按日敘明支出明細。 3.運費須註明寄送物品、收件人、地址及用途。 .非執行本計劃之相關人員不得報支差旅費。 .出差交通費按實報銷，但不得報支計程車費，住宿費未取得憑證者依各職級標準二分之一列支。 .出差自行開車者僅可報支公路客運最高車價報支。 請妥為管制經費核銷，按時分散報銷，不可集中於結案前報銷，將有消化預算之嫌，嚴重者將被移送法辦，請特別注意 一﹑撰稿： 每千字 　 　 　 　 1 一般稿件：中文580元至870元 2 特別稿件： 　 a. 中文690元至1,210元 　 b. 外文870元至1,390元 二﹑編稿費： 1 文字稿： 每千字 　 a. 中文260元至350元 　 b. 外文350元至580元 2 圖片稿： 每張115元至170元 三﹑圖片使用費：每張 1 一般稿件：230元至920元 2 專業稿件： 1,160元至3,470元 四﹑圖片版權費：2,310元至6,930元 五﹑設計完稿費： 1 海報：每張4,620元至17,330元 2 宣傳摺頁： 　 a. 按頁計酬：每頁920元至2,770元 　 b. 按件計酬：每件3,470元至11,550元 六﹑校對費：按稿酬5%至10%支給 七﹑ 審查費： 1 按字計酬：每千字中文170元，外文210元 2 按件計酬：中文每件690元；外文每件1,040元 核銷院外計畫經費登打校方單據黏貼單之注意事項 學校皆以匯款方式付款，故支付方式皆為【2】出納別皆為【A】。 若為匯款方式付款則只須輸入【受款人】，領款人欄請空白不用輸入任何字元。