管理规划模板(6表).xlsVIP

管理指标 汇率 生产列1 生产列11 生产列15 生产列16 生产列17 生产列19 生产列2 生产列20 生产列3 生产列4 生产列5 生产列6 生产列7 生产列8 生产列9 生产期 生产期1 生产期11 生产期15 生产期16 生产期17 生产期19 生产期2 生产期20 生产期3 生产期4 生产期5 生产期6 生产期7 生产期8 生产期9 类别 序号 周/月/季 月/年 周/月/季/年 目标内容 责任部门 负责人 统计公式说明 统计周期 策略\方法\措施\说明 管理统计表单 统计人员 业绩评估 管理指标 全年开发SKU数量控制率±5%(2012计划开发SKU对/件,其中鞋,服具体：季节、品类款量、价格段明细见附件) 商品中心 鞋品开发部服饰开发部 开发SKU数量控制率=设计参加订货会的SKU款数/计划设计的SKU款数*100%（±5%） 季度/年度 1.商品中心商品计划课依据总裁办下达的年度商品需求计划及基本投产原则，计划商品SKU总量及季节、品类、价格段分类计划数据，报总裁办下发开发部作为年度开发数量计划 2.商品中心商品企划课组织总裁办、开发部、品牌中心制定年度开发企划主题及元素计划，报总裁办下发开发部作为年度产品开发应用元素参考计划 商品SKU开发计划统计报表 开发部组织订货会参展产品的中版率，达成70% 鞋品开发部服饰开发部 中版率=中版数/总款数*100% 月度/季度 1.订货会参展产品的中版率，从内部筛选，到订货初选，到订货筛选，到投产定版的最终中版数量占开发款总量的比率为衡量开发质量的标准2.开发部制定开发周期及出品计划报总裁办，组织开发 3.总裁办依据预算实施费用预算管控 4.开发部定期组织总裁办、商品中心、营销中心销售部零售部参与实施产品评选 参展产品中版率统计报表 鞋品调板进度正常率，达成95% 鞋品开发部 达成率=实际调板款数/计划数*100% 月度 1.根据商品中心波段计划结合销售部上货计划，确定投产调板计划，安排技术调板，技转给生产，在计划时间内达成比率 2.确定固定组织每周生产、销售部参与进度会时间，实施周期管理 调板进度计划达成率报表 服饰交货期达成率95%（按款单计算） 服饰开发部 交期达成率=计划下单款数/实际完成款数*100%， 1.根据商品中心的投产计划，下单跟催材料的到位情况确保能够及时的上线投产及交货。 交期达成率统计报表 退货率4‰（季度降低0.5‰） 销售部 鞋品开发部服饰开发部商品中心 退货率=当季退货总数量/当季总产量*100% 季度 1.指的是由于材料、工艺、制作问题引起的批次退货 2.销售部售后服务发布退货管理流程实施售后收集及责任判定索赔、重工、让步接收折扣、报废处理 退货率报表 客户订货指标达成率100%(鞋,服) 营销中心 销售部 订货指标达成率=实际订单数/指标数*100% 1.根据本次订货会进行商品的前期协调跟踪，确保订货会目标达成 订货指标达成率报表 上货波段满足率100% 上货满足率=实际上货量/计划上货量 1.依据总销售周期原则，由营销中心召集商品中心确定销售周期上市计划共同参考 2.依据研发部上货商品调版进度与投产进度，参考销售周期上市计划提前部署仓储运作并每日追踪； 3.确定上货波段SKU总量及出货总量到各用户量，保障各用户上货销售周期最大化实现SKU计划满足、出货总量满足； 上货满足率统计报表 分公司库存数据分析执行100% 每周一提报分公司上报库存数据 1.每周旬统计上货波段到货后各款产品畅滞销数据分析，作为调拨、季节调整、促销的参考依据 2.每旬依据上市、促销、撤架周期对分公司库存实施周期沟通，并提供建议对策引导加速库存周转 畅滞销分析统计报表 年度12次以上例行促销方案推动100%，具体见节假日促销方案附件（*） 营销中心 零售管理部销售部 实际节假日行事历规划次数/计划组织次数=达成率 月/季 1.依据年度销售周期及节假日周期，明确促销方案收集、论证、方案、创意平面设计、发布、监督、效果调查流程，定期组织实施 节假日促销管理行事历报表 年度4次以上新品上市陈列、橱窗主题推广100%，具体